部门整体支出 绩效自评报告 （2019 年度）
部门（单位）名称：
十堰市科学技术协会 评价单位：
十堰市科学技术协会 评价小组
2020 年 年 5 月 封面
一、基本情况 （一）部门基本情况介绍和部门支出情况 十堰市科学技术协会是十堰市科技工作者的群众组织，是中共十堰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动十堰市科学技术事业发展的重要力量。
1、主要职能 一是牵头组织实施“科学素质工程”，开展科学普及，提升全民科学素质；二是管理指导市级自然科学学会，开展学术交流，促进学科、科技的繁荣与发展；三是联系服务广大科技工作者，表彰宣传举荐优秀科技工作者，促进科技工作者成长成才、脱颖而出；四是广泛凝聚科技工作者的智慧，围绕科技进步、经济建设和社会发展中的重大问题建言献策，服务党委政府科学决策；五是搭建各种创新服务平台，开展院士专家工作站和“企业科技信息服务推广应用平台”建设等，促进产学研用结合，助力创新驱动发展。
2、人员情况 年末科协机关在职 12 人， 退休 29 人， 离休 1 人。事业单位在职共 11 人，退休 2 人。
3、机构情况 市科协由科协机关及 3 个直属事业单位构成，分别为：市科学技术馆、市青少年科技中心、市院士专家联络服务中心。
市科协及二级单位共有编制 33 个，其中：科协机关参公编制 13个，工勤编制 2 个；事业单位全额事业编制 18 个。
（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标 1、年度工作任务：
（1）以党建为统领，增强科协组织凝聚力。
（2）巩固拓展科协系统深化改革工作成果，激发科协组织内生动力。
（3）加强思想政治引领，提升科协组织的群众组织力。
（4）实施创新驱动助力行动，服务创新驱动发展。
（5）打造科普品牌，着力提升全民科学素质。
（6）服务科学决策，提升科协组织的软实力。
（7）加强自身能力建设，激发科协组织活力。
2、年度整体绩效目标：
目标 1：面向“四类重点人群”，组织开展好全国科普日、科技宣传周以及日常科普活动。
目标 2：科普示范基地建设。
目标 3：组织开展青少年科技活动。
目标 4：推进院士专家工作站建设和考核管理工作。
目标 5：实施科技馆改造项目。
目标 6：加强高校科协建设，打造十堰高校科协联盟。
二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.预算安排情况分析 十堰市科协 2019 年度年初预算 627.32 万元，其中，当年公共财政预算拨款 627.32 万元。
2.资金执行情况分析 十堰市科协2019年度总支出1041.58万元，其中，基本支出609.65万元，项目支出 431.93 万元。
（二）绩效目标实现情况分析 1.年度绩效目标完成情况概述
2019 年年度绩效目标共 6 项，其中：年度目标 4 未全部完成，其他目标均完成。
2.产出指标完成情况分析 在年度目标 4 中，“对 2017 年成立的院士专家工作站考评数量”指标，年初设定目标为 9 家，实际完成情况为 8 家，未完成原因为其中一企业倒闭；“新建院士专家工作站数量”指标，年初设定目标为 5 家，实际完成情况为 4 家，未完成原因是因为省科协提高了建站标准。
3.效益指标完成情况分析 效益指标目标均达到。
（三）合规性情况说明 本部门所有资金均符合部门预算批复的用途，资金使用符合相关规定，有规范的审批程序。2019 年未出现审计问题及重大不良社会问题，此项不扣分。
三、评价结论 最终自评得分为 99.37 分，评价等级为“优秀”。市科协 2019年 总体上达到了部门资金预设的绩效目标，政策实施效果良好，但仍存在部分指标无法完成的情况。
四、绩效自评结果拟应用情况 （一）下一步改进措施 在下一年度制定绩效目标时，将对往期的工作成效进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。
（二）拟与预算安排相结合的情况 在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情
况，加强对预算执行的监控，提高与业务科室的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。
（三）拟公开情况 按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。
五、其他需说明的问题。
无
附：市科协部门整体支出绩效自评表
十堰市科学技术协会 2020 年 5 月 11 日
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