部门整体支出绩效自评报告 （ （2019 年度）
部门名称：
十堰市城市管理执法委员会
评价单位：
十堰市城市管理执法委员会评价小组
二〇二〇年 八月 月
一、基本情况 （一）简述部门基本情况介绍和部门支出情况 1.
部门基本情况 十堰市城市管理执法委员会（以下简称“市城管执法委”）部门重要职能：负责起草相关规范性文件，拟定城市管理工作地方标准和规范，并组织实施和监督检查；负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核；负责城区市容环境卫生监督、园林绿化、市政公用设施、公共空间秩序、城市综合管理；经授权，在城区依法行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相应行政处罚权以及与之相关的行政强制措施：负责城市管理执法宣传教育工作；负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用；完成上级交办的其他任务。
市城管执法委设 9 个内设机构，下设 13 个二级单位，市城管执法委机关行政编制 25 名，设主任 1 名，副主任 3 名，总工程师 1 名。
2.
部门支出情况 市城管执法委 2019 年度总支出 1,399.11 万元，其中基本支出 686.73 万元，项目支出 712.38 万元。
（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标 1.部门年度主要工作任务 牢固树立以人民为中心、为人民管理城市理念，紧紧围绕“创建第六届全国文明城市、国家生态文明建设示范市、成功举办全国生态文明论坛十堰年会”三大目标，抢抓体制机制改革“东风”，不断推动城市管理精细化、常态化，全面提升城市综合品质。
2.部门整体支出绩效目标 （1）推进体制改革，积极吃透上情，摸清下情，明确局属各单位、机关各科室具体工作任务，以更实的举措解决问题。
（2）攻坚污染防治，坚持国卫高标“常态化”，打好环境整治“组合拳”，快速推进垃圾分类处置。
（3）创建文明城市，明确任务创文明，用高质量的点位创建带动城市日常管理，用精细化的日常管理促进点位创建。
（4）提升绿化景观，强化裸露山体生态修复，拓展城市绿色空间，完成生态景观廊道、绿道系统和公园体系。
（5）规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。
（6）加强城市管理，根治城市顽疾，构建城市灵魂，提升广告品位，提高管理水平，强化监督考核。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析 1.预算安排情况分析 根据《市财政局关于批复 2019 年市直部门预算的通知》（十财预发[2019]14 号），结合 2019 年度决算报表，我单位部门整体预算安排资金 1,399.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 933.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入180.99 万元，年初结转和结余 285.08 万元。
2.资金执行情况分析 结合国库支付系统预算执行查询报表、单位支付凭证明细查询及 2019 年度决算报表，我单位部门整体执行数1,399.11 万元，执行率 100%。
（二）绩效目标实现情况分析（包括执行情况和偏离原因等）
1.年度绩效目标完成情况概述 我单位 2019 年整体支出目标完成较好，除生活垃圾回收利用率、创建 4 条省级市容环境美好示范路、建设 8 个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。
一是按时间节点顺利推动城管执法体系改革各项工作，根据本系统各科室、各二级单位承担的职能职责，将机关科室进行整合规范，通过推进体制改革，以更实的举措解决问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题 68 件；二是，创建 8 个居民区生活垃圾分类示范社区，城市（城建区）
生活垃圾无害化处理率达 100% ，中心城区 27 个试点单位全面启动， 861 家公共机构及企业中 244 家正式开展分类，占比 28.34%；三是城区各类生活垃圾回收利用率近 20%；参与出台了《公厕管理办法》、《扬尘污染防治条例》；四是改造 7条道路绿化景观，建设 6 个街头山地游园，全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花 78 万盆，修复裸露山体生态面积 35.68 万平方米；五是探索建立长效工作机制，维护良好的市容环境秩序；六是组织法规培训 185人次，辖区数字化城市管理平台建成率达 100%，数字化城市管理平台市级部门执行处置率达 94.89%，将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统，建设 4G 智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明•随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管建设和智慧化升级奠定了基础。
2.产出指标完成情况分析 目标 1-6 产出指标完成情况 指标名称 年度指标值 年度完成值 完成率 城管执法体系改革各项工作 按时间节点顺利推动 顺利推动 — 优化系统内、机关各科室机构设置 统筹解决好二级单位和机关将机关科室进行整合规范，明确了各科—
科室设置 室联系对应的二级单位和承担的工作任务 居民区生活垃圾分类示范社区数量 5 个 8 个 160% 省级市容环境美好示范路创建 4 条 0 条 0 出台《公厕管理办法》 年内完成 已完成 — 参与出台《扬尘污染防治条例》 年内完成 已完成 — 道路绿化改造 6 条路 7 条路 117% 街头山地游园建设 8 个 6 个 75% 鲜花上街 总价值150万元的鲜花上街 全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花 78 万盆，价值达 156 万元 100% 执法人员培训人次 100 人次 100 人次 100% 法规培训人次 200 人次 185 人 92.5% 辖区数字化城市管 100% 100% 100%
理平台建成率 数字化城市管理平台市级部门执行处置率 90% 94.89% 105% 综上，整体支出产出指标除创建 4 条省级市容环境美好示范路、建设 8 个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。
未完成原因：（1）创建省级市容环境美好示范路年初目标为 4 条，省考核组已于 2020 年 1 月进行了考核，截至目前，省考核结果尚未出来，因此目标未达成；（2）年初计划建设 8个街头山地游园，实际建成 6 个，即：北京路立交桥街头游园、中岳路街头游园、浙江路街头游园、重庆路街头游园、重庆路与林荫大道交汇处街头游园、北京路延长线上的街头游园。天津路及北京北路山地街头游园未建成，原因为天津路山地街头游园用地为集体用地，涉及村民用地补偿等问题，协调难度大，游园建设难以实施；北京北路山地街头游园因管廊施工建设，不具备施工条件。
3.效益指标完成情况分析 （1）目标 1 效益指标完成情况 社会效益：我单位结合职能职责，着力解决与群众密切相关的市容秩序、园林绿化、占道经营、环境卫生、渣土管
理、市政设施管理、城管执法、游园公园管理、路灯亮化等民生实事方面存在的问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题 68 件。
（2）目标 2 效益指标完成情况 生态效益：①我市中心城区日产生活垃圾约 850 吨，以协同焚烧为主，卫生填埋为辅，无害化处理率达 100%，达成年度目标；②中心城区 27 个试点单位全面启动， 861 家公共机构及企业中 244 家正式开展分类，占比 28.34%，基本达成年度目标；③城区各类生活垃圾回收利用率近 20%，与年度目标的偏差为 10%（年初目标为 30%），原因为目前我市废旧物资回收行业存在散、乱、小现象，而受用地、政策及资金等因素制约，规范化、规模化的回收企业引进、落地比较困难，完整的产业链尚未形成，湿垃圾、厨余垃圾、废旧物资等再生资源得不到有效回收利用；④建立健全横向到边、纵向到底的清扫保洁长效机制，做到“三个一样”，即：白天晚上一个样，平时与节假日一个样，检查与不检查一个样，达成预期目标。
（3）目标 3 效益指标完成情况 社会效益：以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员，确保创建工作覆盖到哪里，工作责任就落实到哪里。全面推进文明城市创建，全面排查、精准发现、彻底整改各类问题。与媒体深度合作，开展“创文—城管在
行动”“乱丢垃圾敲门行动”等专栏，做好宣传教育、服务引导等工作，达成年度预期目标。
（4）目标 4 效益指标完成情况 生态效益：强力推进中心城区可视范围内裸露山体生态修复，会同市自然资源和规划局、市林业局，采取包片区、包街办、包责任单位方式，一周一例会，一周一通报，城区采取绿化治理或挂网覆盖方式开工治理的裸露山体共 90 处35.68 万平方米，完成年度目标。
（5）目标 5 效益指标完成情况 社会效益：全面加强城市日常管理。扎实开展校园周边环境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作，规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。定期对 4 个区、11 个街办、14 家市直单位开展城市管理检查考核，督办 4 个区落实“路长制”和“门前三包”情况，达成年度预期目标。
（6）目标 6 效益指标完成情况 社会效益：通过培训和数字化建设，全面提高城市管理科学化水平，将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统，建设 4G 智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明•随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管
建设和智慧化升级奠定了基础，达成年度预期目标。
（三）合规性情况说明 我单位部门整体支出资金管理依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上，坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，有效确保了资金的规范使用，提高了资金的使用效益。
三、评价结论 我单位部门整体支出预算执行率 100%，产出指标完成较好，效益指标基本达成预期。自评得分 95.68 分，绩效等级为“优秀”。
四、绩效自评结果拟应用情况 下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。加快建立废旧物资回收网络，健全以回收网点为基础、分拣中心为依托、再生资源产业园为核心的“三位一体”再生资源回收处理体系。
五、其他需说明的问题 无。
附：1.市城管执法委部门整体支出绩效自评表及附件目录
2.本系统开展部门整体绩效评价情况说明
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