表 1 2019 年度整体支出绩效自评报告
填报单位（盖章）：
部门（单位）名称：株洲市石峰区疾病预防控制中心 单位负责人：刘杰 年末职工人数：19 人 （人员编制：19 人）
年末资产总额：367.93 万元； 负债总额：0 万元 年度预算收支情况 1、年初预算资金 361.65 万元。
2、单位年度总收入 1419.94 万元，其中：财政拨款 1375.08 万元，其他收入 44.86万元。
3、单位年度总支出 1419.94 万元，其中：项目支出 1069.46 万元，基本支出 350.48万元，人员支出 312.53 万元，公用经费支出 37.95 万元，比上年减少 94.16 %，三公经费 19.86 万元，比上年增加 47.88%，公车购置和维护费 19.5 万元，公务接待费 0.36 万元，出国经费 0 万元。
4、单位基建维修支出 0 万元。
年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运 行 经费、加强项目支出管理等方面 的 成绩、存在问题及改进措施）
（一）基本支出
我中心的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2019 年基本支出合计 350.48 万元，其中：工资福利支出 285.98 万元，占基本支出的 81.6%；商品和服务支出 37.63万元，占基本支出的 10.74%；对个人和家庭的补助 26.55 万元，占基本支出的7.57%，其他资本性支出 0.32 万元，占基本支出的 0.09%。我中心 2019 年“三公”经费共计 19.86 万元，其中:公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费19.5 万元，比上年三公经费总支出 13.43 万元增加 6.43 万元，增幅 47.88%，其原因为旧车报废，购置新车 。
（二）专项支出
1 1 、专项资金安排落实、总投入情况：2019 年度我中心专项资金共计安排投入 1069.46 万元，其中：财政预算安排 1065.46 万元，其他资金 4 万元。
2 2：
、专项资金实际使用情况：
2019 年我中心专项资金实际支出为 1069.46万元，占专项资金总投入 100%。
（三）、部门整体支出管理及使用情况
为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：
1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。
2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。
3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。
4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。
5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。
（四）存在的问题及改进措施
1 1 、存在的问题
一是年初预算调整及追加金额较大，从 2019 年我中心年初预算看，预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。
二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。
2 2 、改进措施
一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致；
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实 施 情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）
一 、 年度工作目标 任务
进一步加强班子和干部队伍建设。实行综合目标管理，进一步健全完善管理制度，继续通过走出去和请进来的办法，强化对职工政治思想和业务培训、继续教育和学历教育，努力提高职工的业务水平和管理能力。
1、加强重大疾病防控力度。健全城乡疾病预防控制网络，强化对基层卫生防疫人员业务培训，加大血防综合治理力度，突出抓好重点传染病防治。
2、提高卫生应急工作水平。进一步加强传染病和突发公共卫生事件监测直报、监测数据和应急信息报告管理工作，继续做好卫生应急培训和演练，不断提高卫生应急处置能力。
3、稳步推进慢性病防治、健康教育、肿瘤登记、死因监测工作。加强慢病防治项目工作培训与管理，完善居民电子健康档案，以公共卫生宣传日为重点，广泛宣传卫生防病知识，使健康教育广泛深入到各行各业；。
4、巩固免疫规划成果。加强疫苗供应和管理，强化预防接种门诊规范和接种人员培训，做到安全接种。继续做好消除麻疹工作和维持无脊灰状态，确保免疫接种率达到国家要求。
5、加大卫生监测检验工作力度。进一步加强对公共场所、医疗消毒效果监测、公共场所和二次供水的卫生监测。
二、部门整体支出绩效情况 一> 、抓实急性传染病防控 传染病管理工作成效显著 重点做好了人禽流感、霍乱、登革热、麻疹、流行性腮腺炎、手足口病、水痘等重大及常见传染病的防控工作，紧紧围绕托幼机构、学校、农贸市场等重点场所，幼儿、学生、老年人等重点人群，开展传染病监测、防病知识宣传、风险评估、联防联控等工作，降低传染病的发病风险，确保我区不出现传染病的暴发流行。
1、疾病监测：全年共采集手足口病标本 55 份，其中 Cox16 阳性 1 份，其他肠道病毒阳性 25 份；采集霍乱外环境标本 90 份（其中甲鱼标本 30 份），结果均为霍乱弧菌阴性；采集禽流感外环境标本 25 份，未检出 H7 阳性标本；采集人禽流感职业暴露人群血清 15 份，未检出阳性结果。
2、传染病发病概况：截止 12 月 15 日，2019 年全区共报告传染病 2699 例，报告发病率为 923.37/10 万，较去年同期（1027.03/10 万）下降了约 10.09%。
3、传染病疫情概况：全区特别是托幼机构、各中小学校传染病发病以散发病例为主，聚集性疫情及突发公共卫生事件较去年明显减少。
（二）及时规范处置突发公共卫生事件
关口前移，加强疫情巡查和监测力度，及时发现传染病聚集性疫情，在事件发展成为突发公共卫生事件之前，做到及时介入调查、规范有效处置。
2019 年 11 月及时处置了光明学校一起 H3N2 型流感暴发疫情，共报告发病 30
例，均为该校学生，无住院及重症死亡病例，目前已经结案。
二> 、抓好地方病 寄生虫病 防治 1、开展了相关监测工作 （1）碘盐监测 共监测居民户盐样 300 份，碘盐合格率 100%，非碘盐 0 份，碘盐覆盖率 100%；平均含碘量为 26.87mg/Kg，碘盐中位数 26.25mg/Kg。
（2）儿童甲状腺监测 共计抽取 200 名 8-10 岁儿童进行甲状腺 B 超检查，结果显示甲状腺容积在正常值内 199 人，甲状腺肿大 1 人，甲肿率 0.5%。
（3）儿童尿碘监测 采集所抽取的 200 名学生的尿样，结果示尿碘合格样本数 196 份，占 98%；不合格样本数 4 份，占 2%。中位数为 292.15ug/L，均值为 291.3ug/L。
（4）孕妇尿碘测定 共计 100 份，结果显示尿碘合格样本数 100 份，合格率 100%；无不合格样本，中位数为 216ug/L，均值为 216.8 ug/L。
（5）孕妇甲功和抗体检测 共计调查 100 名孕妇的甲功和抗体检测结果，通过调查结果未发现异常。
（6）新生儿甲低筛查 TSH 共计调查 100 名新生儿甲低筛查 TSH 结果，无异常结果。
2、开展碘缺乏病宣传 2019 年 5 月 15 日是全国第 26 个防治碘缺乏病日，5 月 15 日上午，区疾控中心联合株洲市盐业公司在株洲市石峰区株百超市正门口开展了以“科学补碘益智，健康扶贫利民”为主题的碘缺乏病防治宣传，设立宣传咨询点 1 处，现场电子主题横幅 1 条，发放各类碘缺乏病防治宣传折页、宣传小册子、宣传单 4 种共计 2000 余份，接受现场群众咨询 3000 余人次，还邀请了新闻网记者进行网络推广，进一步提高了全社会对碘缺乏病的认识，促进群众自觉养成科学补碘的生活习惯。
3、开展碘缺乏病相关工作培训 4 月 26 日下午针对 2019 年度碘盐、尿碘监测相关任务开展了相关培训，各医疗机构主管院长、传染病管理科科长、防疫专干等共 12 人参加。
4 、开展发热病人血检工作，及时上报发热病人血检报表。全年全区医疗机构共完成疟原虫血片镜检 196 份，复核 27 份，均为阴性。
5 、开展疟疾宣传。2019 年 4 月 26 日是第 12 个“全国疟疾防治日”，4 月 25日上午，区疾控中心联合辖区各街道社区卫生服务中心传染病防控和健教人员共计 20 余人在石峰区清石广场开展了一次疟疾防治知识宣传活动，共悬挂横幅1 条、出版宣传版报 1 块，累计发放各种宣传单 500 余份。
6 、开展疟疾防控及疟原虫镜检技 术培训。4 月 26 日下午开展了辖区医疗机构疟疾防治工作暨疟原虫镜检培训会议，各医疗机构主管院长、传染病管理科科长、防疫专干、检验科科长、发热门诊医生共 20 余人参加。
三> 、力争血吸虫病防治消除达标
全年完成查螺 33.52 万平方米，完成任务的 167％。项目资金支付按 0.028 元/㎡标准, 全年完成灭螺 12.14 万平方米,完成任务的 151％， 灭蚴 32.27 万平方米,完成任务的 134％。全年完成人群查病询检 3686 人，血检 576 人，分别完成任务 104％和 144%，人群化 52 人，完成任务的 346%。支付 2019 年度村级查病组织费用 1500 元（300 元/村）。制作血防宣传小册 10000 本。制作宣传标语48 条、板报 4 块。制作血防警示版 10 块。为刺激村民查病积极性，发放查病纪念品 350 余份。全年未发现本地感染的血吸虫病病人。
四> 、加强结核病防控 1、患者发现：
2019 年全区初诊患者 460 人，免费拍摄胸片 418 人，免费查痰 418 人。发现并登记活动性肺结核患者 186 例。登记结核患者提供 HIV 检测 186 人，除 2 例新检测阳性外，其余检测结果均为阴性，检测率 100%（186∕186）。
2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪：
2019年全区非结防机构网报有效病例数 126 例。其中：转诊率 100%（126∕126），转诊到位 125 例，转诊到位率 99.21％（125∕126）；总体到位 125 例，总体到位率 99.21％（125∕126）。
3、治疗管理：
全区上年登记治疗管理的肺结核患者系统管理率 100%（209/209），规则服药率97.6%（204/209），肺结核患者成功治疗率 89.95%（188/209），2019 年涂阳患者密切接触者筛查率 100%（109/109）。
4、学校结核病防控：
⑴分别于 2019 年 4 月、11 月对辖区内 18 所各类学校开展了两次学校结核病防控专项督查。
⑵于 2019 年 10 月 10 日至 10 月 20 日对辖区 65 所学校及托幼机构 2019 年入学（园）的新生开展了结核病筛查工作，应筛查学生 11663 人，实筛查学生 11659人，筛查率 99.9%。
⑶2019 年学校结核病疫情处置四例：两例为学生病例，两例为教师病例；密切接触者筛查学生 225 人，教职工 25 人，无新发病例。
5、督导检查：
对辖区六家社区卫生服务机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制项目工作进展情况的督导检查，督导访视患者数 186 人次。
6、会议、培训：
举办了两期结核病防治知识培训班，参培人数 130 人次。
7、药品管理：
全年共发放 FDC: （HRZE）383 盒，（HR）262 盒。
8、健教、健促：
2019 年共开展结核病宣传讲座 21 期，听课人数达 1500 人；悬挂横幅 5 幅、张贴宣传画 150 张、新建结核病宣传栏 5 版、电视屏幕滚动播放结核病宣传知识100 余次、发放宣传单 10000 余张、发放学生结核病宣传画册 20000 余份。
五> 、规范性病艾滋病防治管理
1、病例发现与管理：
截止 2019 年 11 月底，按照现住址统计石峰区累计管理 HIV/AIDS 人数 158 人，死亡 24 人；失访 1 人，随访率为 99.3%。目前符合治疗人数共 158 人，现共有服药病人 152 人；抗病毒治疗覆盖率为 96.2%。抗病毒治疗满 12 个月病人依然存活并坚持治疗比率为 99%。全年我区患者 CD4 及病毒载量检测率为 99.3%。配偶总共人数 5 人，全部完成检测，完成率 100%。及时完成流调率为 100%。各项工作均已按时完成。我区于 2018 年 9 月 28 日与株洲市二医院对接，完成艾滋病防治服务体系转型工作。
2、完成各类人群检测工作：
我区外展干预全年共完成暗娼干预人数 967 人，检测人数 230 人。吸毒人群干预 1484 人，检测 148 人，检测率 100%。全年共发放安全套 11356 只，发放宣传资料 1632 份。2019 年全年石峰区自愿咨询检测任务数为 941 人次，我区疾病预防控制中心 VCT 门诊以“一对一”面对面咨询方式接待咨询者共计 941 人次，其中 941 人次（检测率 100%）自愿接受了 HIV 抗体、梅毒、丙肝免费检测，其中 HIV 抗体筛查阳性人数 1 人，确证阳性人数 1 人，梅毒检测人数阳性 0 人，丙肝检测人数阳性 0 人。
3、医疗机构报告情况：我区 5 个初筛实验室总共完成初筛 2 万人，其中筛查阳性人数 12 人，确证阳性人数 10 人，并及时上报疫情网，2 人既往已确诊为阳性并接受抗病毒治疗，5 家初筛实验室参加了全省艾滋病初筛实验室年度考核，参加率 100%，所有参加考核单位均合格，合格率 100%。
4、不同人群梅毒筛查和转介实验室:第一季度共报告检测人数 4070 人，VCT 门诊检测 85 人；暗娼人员检测 60 人；吸毒人员检测 64 人；监管人...
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