安全生产检查评价制度

　- 1 - 安全生产检查评价制度（暂行）

　第一章 总 则 第一条 为规范公司所属高速公路在建项目安全生产检查工作，及时排查整改事故隐患，督促落实安全生产各项规章制度，明确检查和治理的频率、依据、内容、组织以及方法，制定本办法。

　第二条 本办法适用于 XXXXXXXXXXXXXXX（以下简称公司）所属高速公路建设项目。公司所属在建高速公路项目的各参建单位均应制定相应的安全检查评价制度。

　第三条 安全检查的主要形式有：日常检查、定期综合检查、专项检查、季节性检查、验收检查。

　第二章 检查依据 第四条 检查依据 （一）国家和省市各部门颁布的法律法规、规章、标准； （二）《公路水运工程“平安工地”考核评价标准（试行）》； （三）《重庆市高速公路施工标准化活动实施方案》； （四）公司各项安全管理、规定、检查制度； （五）日常安全巡查中发出的安全隐患限期整改通知书等。

　第三章 检查内容 第五条 人员配置及资质：检查各级安全管理人员配置及资质证件，在岗情况，员工安全培训教育落实情况。

　- 2 - 第六条 物的安全状态：检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及物资材料的存储是否符合要求。危险源标识、标志，隧道、桥梁等，以及施工现场各处（类）临边安全防护措施、设施及管理。

　第七条 人的安全行为：检查有无违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为，重点查危险性大的作业岗位是否严格按操作规程作业，危险作业是否执行审批程序。

　第八条 管理制度：检查安全生产规章制度是否建立健全，安全生产保证体系运转是否正常，安全生产责任制是否落实安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高、安全生产检查是否制度化、规范化、检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故处置工作。

　第九条 安全信息化管理：检查施工单位在安全信息化管理方面采用的方法、形式、措施；安全信息是否畅通，反馈是否及时有效；各种安全考核奖惩落实情况。

　第十条 安全闭环管理：检查施工单位安全检查问题整改，监理指令的落实，地方安全主管部门有关安全的问题。

　第四章 组织实施 第十一条 验收性检查：

　（一）开(复) 工前安全检查。项目开工前和在建项目停工后复工前，应由项目总承包部进行工地的全面检查，核

　- 3 - 查项目是否具备安全生产条件，如发现问题应及时督促整改，符合安全生产条件的方可开（复）工。

　（二）验收性检查。验收性检查应由承包单位组织自查、监理单位复查、公司核查，主要检查对象是施工现场新搭设的脚手架、物料提升机、施工用电、塔吊、外用电梯、大型模板支撑系统等项目。检查应严格对照相关标准进行，对相关作业部位的安全作业环境条件进行验收和移交。

　第十二条 日常检查：

　（一）公司对施工现场安全作业情况进行日常巡查。

　（二）监理单位的监理工程师及安全监理工程师对施工现场安全作业情况的日常巡查，安全监理工程师应对重大危险源实施过程进行跟踪巡视检查。对检查发现的问题需下发安全隐患通知单，并督促施工单位整改到位。

　（三）总承包单位对施工现场安全作业情况进行日常检查，对检查发现的问题需填写安全生产检查登记表，对严重的安全隐患需下发安全隐患整改通知单，并督促分部整改到位。

　（四）经常性检查：安全管理人员，根据工程施工作业进度适时安排，检查结果需填写安全生产检查登记表。分部安全安全管理人员应针对当日作业分布情况，重点检查安全生产关键部位和事故易发环节。经常性检查应覆盖施工全过程。

　监理单位及施工单位的日常检查应按规定填写日常检查日志，对发现的问题及处理情况做好相关记录。

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　第十三条 定期综合检查：

　（一）公司每季度对各参建单位进行一次安全生产综合检查，检查后下发检查通报，存在问题的单位按照通报内容进行整改并回复。

　（二）监理单位每月对施工单位和检测监测单位进行一次安全生产综合检查，公司代表参加，检查后监理单位下发检查果通报，相关单位按照通报内容进行整改并回复。

　（三）承包单位每月对各分部、各检测监测单位进行安全生产综合检查，检查后下发检查通报，相关单位按照通报内容进行整改并回复。

　第十四条 专项检查：专项检查分为内业检查和外业检查。

　（一）内业查包括：安全生产责任制，施工组织设计及专项施工方案，安全生产专项费用，风险评估管理，安全技术交底，安全检查评价，安全教育培训，应急管理等。

　（二）内业一般项检查包括：分包单位的管理，持证上岗，生产安全事故处理等。

　（三）外业检查包括：安全防护，施工用电，消防安全，设备安全，危险性较大分部分项工程专项施工方案执行情况（高处作业、挖孔桩、爆破、隧道开挖、高边坡开挖、大型模板、脚手架、跨、穿路线施工等），危险化学品，起重作业及安全标志等。

　专项检查是根据施工实际情况，由各级单位安全管理部门组织，针对工程建设的关键环节、关键部位的安全状况采

　- 5 - 取有针对性的检查，宜对照专项施工方案进行检查，以发现并解决在施工前及施工中存在的问题。检查后检查部门需下发整改通知或检查通报，并要求被检查单位在规定时限内完成整改，并请检查单位申请复查，复查合格后方可进行后续作业，下发的检查通报需回复。

　第十五条 季节性检查：

　检查内容可根据施工安全敏感时间段（如冬季、雨季、放假时间较长的节假日等）确定，同时应对该时间段的安全注意事项（如防汛、防泥石流、防风、防暑降温、防滑、防冻、防坍塌、防炎、防中毒、防坠落、防疲劳、防思想松懈等）提前布置并加强检查。

　公司或监理单位牵头对季节性安全时间段进行检查，施工单位及时组织人员设备进行整改，考虑到敏感时段的时效性，要求施工单位的整改必须在规定时限内完成。

　第十六条 安全检查方法可以根据实际情况，采取听、查、看、问四个步骤。“听”是指要仔细听取受检单位的情况汇报。通过受检单位的安全汇报，全面分析了解安全生产的管理现状和存在的问题，适当调整检查重点和期限，有的放矢地发现检查目标。“查”是通过检查管理资料，对安全保证体系、安全规章制度、安全生产投入、安全教育培训等，以及采取的安全措施过程还原，再从所收集记录的资料文件、会议记录等方面来查找安全生产责任制和安全制度执行方面的问题。“看”是深入到生产作业现场，从操作岗位人员的安全生产行为，查找作业者安全知识、安全技能、安全态

　- 6 - 度方面的问题。从对大型机械、设施的运行、技术性能检查，查找设备管理、设施安全技术方面的问题。从作业环境方面查找管理对策和组织协调方面的问题。从易发事故中查找安全教育、安全素质方面的问题。“问”是通过讯问管理者或作业者，了解安全法规、标准规范的贯彻落实情况，了解被查单位管理制度、安全保证体系、安全责任的建立和运行情况，再到生产作业过程中，随机提问操作人员对安全技能掌握的情况，了解机械设备、环境保护、劳动组织等方面的工作。

　第五章 安全检查处置 第十七条 安全检查记录和安全事故隐患整改、处置和复查。

　（一）对于检查中发现的违章指挥、违章作业行业，应立即制止，并责令其予以纠正。

　（二）各类安全检查应按相关技术标准和规章制度的要求进行，安全检查结果应形成文字记录。安全事故隐患整改应做到“三定”，即定人、定时间、定措施。

　（三）安全事故隐患治理情况应按期复查，复查合格后方可销项；复查情况应形成文字记录。

　第十八条 安全检查反馈。对一个单位的安全检查结束后，就要在最快的时间对问题的分析归类，不但要从现场存在的危险源类和作业者的违章作业、违规指挥、违反劳动纪律的表现上，还要结合从被查单位的安全体系运行、制度制定、组织架构、专业人员配备、安全投入等方面存在的问题

　- 7 - 上分析被查单位的安全生产形势，以做出检查结论，从而使被查单位从安全意识、监管方式、工作效果等方面引起重视，采取措施，进行整改。

　第十九条 不安全危险源处置。当次安全生产检查结束后，应将有可能造成事故发生的危险源，及时告知被查单位。对发现的危险源隐患，要分类、分级别建立登记，分等级实施监控管理，督促并跟踪危险源的整改情况。

　第二十条 检查处理。每完成一次安全检查，就要进行一次总结，要进行排名归类，对安全检查达标和存在问题的单位，要根据规定进行表扬或批评，并依据相关规定进行通报。依据问题的严重程度分别给予警告、停工整改、经济处罚等。

　第六章 检查评价 第二十一条 安全检查评价体系建立原则。安全检查的基本原则是：通过科学的安全检查评价体系，建立定量和和定性相结合的评价标准，对安全检查全过程实行责任目标管理，整合安全监管的资源，发挥安全检查投入的效益，实现安全检查的预期目标。

　第二十二条 安全检查评价的目的。通过对单次安全检查评价，系统分析和科学总结安全检查的初期目标、计划安排、方式方法、检查标准、取得的效果，同时循环优化安全检查模式，创新安全检查机制，提高安全检查效率，科学分析安全检查存在的问题，发挥各级安全管理单位和部门开展安全检查工作所投入的人力、物力、财力和时间资源的效益。

　- 8 - 第二十三条 安全检查评价的分类。安全检查评价一般可分为：安全检查前期评价；安全检查过程评价；安全检查总结评价。也根据不同时间检查重点、检查方式，检查目标、检查者组成等进行评价。

　第二十四条 安全检查评价的分级。要采用系统工程的原理，通过定量或定性分析，对安全检查的前期、过程和效果进行科学评价。定性评价可分为合格、基本合格；定量评价可划分为 80 分及以上为合格，79～60 分为基本合格，59分及以下为不合格。

　第二十五条 安全生产检查评价的主要内容：

　（一）安全检查目的是否达到； （二）安全检查完毕，评价做出检查的必要性、紧迫性是否定位正确； （三）检查设定的各项程序是否进行完毕； （四）检查设定的时间是否达到； （五）安全检查分组组合是否合理？参与检查的专业人员是否坚持到底； （六）对被检查单位安全生产的促进，对被检查对象的督促及影响力是否到位； （七）检查是否消除了不安全隐患，纠正了不安全程序、设计文件和执行效果； （八）是否促进了建立长效安全机制，增进了管理人员和岗位操作人员对执行安全规范标准的责任和信心； （九）对发现的危险源是否采取了正确的处置措施；

　- 9 - （是）对查处的有关违规责任部门和责任人是否作出了处理； （十一）是否做出了改进下次安全检查的方向和建议。

　第二十六条 安全检查的前期评价。在安全检查未实施之前，由组织检查的单位和部门制定检查目标，要达到的目的，协作单位或部门的配合参与当次安全检查的影响力度与推动力。根据被检查项目的实际情况，确定行程、检查方式、检查进度和速度，参照安全检查标准、内容要求，确定预计时间、投入设备、处置对策等进行安全检查预评价。作为指导本次安全检查评价工作的指导方向，过程中可根据实际情况进行完善、补充。

　第二十七条 安全检查过程评价。主要是两个层面上，一是检查组评价：按照安全检查的议定，在实施过程中，根据检查情况的变化，对分布不同在建项目、单位或分部检查小组及时进行信息交流，指导和调整检查工作，各检查小组的工作是否正常进行，将影响整个评价结果；二是由各安全检查分组评价。在检查实施中，检查组负责人根据各检查人员的情况反馈或对对被检查单位出现的新情况、新问题，及时调整检查方向、检查时间、检查重点。各检查分组及时向检查组负责人汇报检查运行情况。如上述两个方面都处于正常进行状态，过程评价可为合格或基本合格，反之则不合格。

　第二十八条 安全检查的总结评价。对被检查的在建项目或单位的检查工作结束后，由检查组在听取各分组有关检查汇报后，根据本次检查的目标，对安全检查数据资料进行

　- 10 - 统计、分析，然后再参照各检查小组对其前期、过程评价时的定量或定性结果，做出小组安全检查结论评价，最后依据安全检查设定的总体标准，对本次安全检查做出安全检查总结评价。各检查小组的汇报必须包括：检查实施、重大危险源的处置、对重大问题及责任单位或责任人的处理意见、对下次安全检查的建议等内容。

　第二十九条 验收性检查的评价按照验收表格的签认情况确认检查结果。

　第三十条 定期综合检查的结果采用检查通报的形式来反映，整改反馈情况由检查单位的签认来评价。定期综合检查按照各单位制定的安全生产考核办法进行考评。

　第三十一条 季节性检查、专项检查及日常检查情况由安全生产检查登记表、安全隐患整改通知单、整改通知及检查通报等进行反映，整改情况由检查单位的签认来评价。

　第三十二条 在安全生产检查中发现违章行为应立即纠正，对一般隐患应立即现场消除。违章行为的评价体现在日常检查日志中。

　第七章 附 则 第三十三条 本制度由公司负责解释。

　第三十四条 本制度自印发之日起执行。

　 附表：附表 1：安全生产检查登记表

　 附表 2：隐患整改通知单

　- 11 - 表 附表 1 1 ：安全生产检查登记表

　受检单位：

　编号：

　检查部位

　检查类别

　检查单位

　检查时间 年

　月

　日 检查内容：

　检查结果和检查评价意见：

　检查负责人：

　 受检单位负责人：

　参加检查人员：

　- 12 - 表 附表 2 2 ：隐患整改通知书

　检查负责人：

　 参加检查人员：

　整改单位

　受检时间

　年

　月

　日 整改单位负责人

　整改单位安全负责人

　整改部位和整改内容：

　 整改措施：

　整改负责人：

　 年

　月

　日 整改结果：

　 整改验收人：

　 年

　月

　日