江苏婴儿食品生产建设项目可行性研究报告

时间：2021-11-06 16:51:34 来源：网友投稿

　江苏婴儿食品生产建设项目

　可行性研究报告

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　随着生活水平的提高，消费观念的改变以及二胎政策的全面开放，我国母婴行业正在进入黄金时代，作为销售规模仅次于婴幼儿配方奶粉的婴幼儿辅食市场潜力巨大。

　出于食品安全的考虑，消费者倾向于购买昂贵的进口奶粉，“海淘”因而成为重要的奶粉电商形态，近几年婴幼儿奶粉跨境电商的比例有了很大的提高。线上进口品牌表现强势，婴幼儿牛奶粉销售额 TOP30 品牌中，有 20 家品牌来自国外。

　该婴儿食品项目计划总投资 10890.89 万元，其中：固定资产投资7730.10 万元，占项目总投资的 70.98%；流动资金 3160.79 万元，占项目总投资的 29.02%。

　本期项目达产年营业收入 27815.00 万元，总成本费用 21314.08万元，税金及附加 219.66 万元，利润总额 6500.92 万元，利税总额7617.26 万元，税后净利润 4875.69 万元，达产年纳税总额 2741.57 万元；达产年投资利润率 59.69%，投资利税率 69.94%，投资回报率44.77%，全部投资回收期 3.73 年，提供就业职位 614 个。

　江苏婴儿食品生产建设项目可行性研究报告目录

　第一章

　项目概况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景、必要性分析

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目市场空间分析

　第四章

　投资方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址可行性研究

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　工程设计说明

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺方案说明

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境保护概况

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　生产安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　风险评估

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　实施方案

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资方案说明

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经济效益

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　总结及建议

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目概况

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　江苏婴儿食品生产建设项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以婴儿食品为核心的综合性产业基地，年产值可达 28000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 公司

　三、战略合作单位

　xxx 公司

　四、项目提出的理由

　随着生活质量的不断提高，婴幼儿食品做为婴幼儿成长所必要的快速消费品，可以为婴幼儿群体提供身体发育所需的钙、铁、锌、硒和维生素等营养元素，起到均衡营养搭配，改善饮食结构的作用，是每个家庭不可缺少的家庭支出。

　随着我国婴幼儿辅食市场的快速发展，婴幼儿辅食类目也越来越丰富，而婴幼儿辅食类目中米粉/米糊/米粥、磨牙棒/饼干、果/菜/肉/混合泥和面条/面点/水饺四大类目的总销售额占比高达 90%以上，其中米粉的销售额占比最高，高达 40%以上。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 产业发展示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬 30°45"～35°20"，东经 116°18"～121°57"之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖 13 个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均 GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际六大世界级城

　市群之一。江苏省总面积 10.72 万平方公里，辖 13 个地级市。截至 2019年末，江苏省常住人口 8070 万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值 99631.52 亿元，人均地区生产总值 123607 元。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 28014.00 平方米（折合约 42.00 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照婴儿食品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 28014.00 平方米，建筑物基底占地面积 22313.15平方米，总建筑面积 41460.72 平方米，其中：规划建设主体工程30089.09 平方米，项目规划绿化面积 2792.42 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 96 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2742.50 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：婴儿食品 xxx单位/年。综合考 xxx 公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应

　配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1160441.89 千瓦时，折合 142.62 吨标准煤，满足江苏婴儿食品生产建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 23517.18 立方米，折合 2.01 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 产业发展示范区市政管网供给。

　3、江苏婴儿食品生产建设项目项目年用电量 1160441.89 千瓦时，年总用水量 23517.18 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.63

　吨标准煤/年。达产年综合节能量 59.07 吨标准煤/年，项目总节能率20.59%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 产业发展示范区发展规划，符合 xx 产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 公司承办的“江苏婴儿食品生产建设项目”主要从事婴儿食品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　江苏婴儿食品生产建设项目选址于 xx 产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：江苏婴儿食品生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 10890.89 万元，其中：固定资产投资 7730.10 万元，占项目总投资的 70.98%；流动资金 3160.79 万元，占项目总投资的 29.02%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 27815.00 万元，总成本费用 21314.08万元，税金及附加 219.66 万元，利润总额 6500.92 万元，利税总额7617.26 万元，税后净利润 4875.69 万元，达产年纳税总额 2741.57 万元；达产年投资利润率 59.69%，投资利税率 69.94%，投资回报率44.77%，全部投资回收期 3.73 年，提供就业职位 614 个。

　十五、报告说明

　所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业发展示范区及 xx 产业发展示范区婴儿食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业发展示范区婴儿食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“江苏婴儿食品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 614 个，达产年纳税总额 2741.57

　万元，可以促进 xx 产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 59.69%，投资利税率 69.94%，全部投资回报率 44.77%，全部投资回收期 3.73 年，固定资产投资回收期3.73 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　28014.00

　42.00 亩

　1.1

　容积率

　 1.48

　 1.2

　建筑系数

　 79.65%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　184.05

　 1.4

　基底面积

　平方米

　22313.15

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　41460.72

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2792.42

　绿化率 6.74%

　总投资

　万元

　10890.89

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7730.10

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3708.46

　2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　34.05%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2742.50

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 25.18%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1279.14

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 11.75%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 70.98%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3160.79

　 2.2.1

　流动资金占比

　 29.02%

　收入

　万元

　27815.00

　总成本

　万元

　21314.08

　利润总额

　万元

　6500.92

　净利润

　万元

　4875.69

　所得税

　万元

　1.48

　增值税

　万元

　896.68

　税金及附加

　万元

　219.66

　纳税总额

　万元

　2741.57

　利税总额

　万元

　7617.26

　投资利润率

　 59.69%

　投资利税率

　 69.94%

　投资回报率

　 44.77%

　回收期

　年

　3.73

　设备数量

　台（套）

　年用电量

　千瓦时

　1160441.89

　年用水量

　立方米

　23517.18

　总能耗

　吨标准煤

　144.63

　节能率

　 20.59%

　节能量

　吨标准煤

　59.07

　员工数量

　人

　614

　第二章

　背景、必要性分析

　一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

　公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，

　在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

　公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 18953.00 万元，同比增长 31.53%（4542.94 万元）。其中，主营业业务婴儿食品生产及销售收入为 17740.63 万元，占营业总收入的 93.60%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　3980.13

　5306.84

　4927.78

　4738.25

　18953.00

　主营业务收入

　3725.53

　4967.38

　4612.56

　4435.16

　17740.63

　2.1

　婴儿食品(A)

　1229.43

　1639.23

　1522.15

　1463.60

　5854.41

　2.2

　婴儿食品(B)

　856.87

　1142.50

　1060.89

　1020.09

　4080.34

　2.3

　婴儿食品(C)

　633.34

　844.45

　784.14

　753.98

　3015.91

　2.4

　婴儿食品(D)

　447.06

　596.09

　553.51

　532.22

　2128.88

　2.5

　婴儿食品(E)

　298.04

　397.39

　369.01

　354.81

　1419.25

　2.6

　婴儿食品(F)

　186.28

　248.37

　230.63

　221.76

　887.03

　2.7

　婴儿食品(...)

　74.51

　99.35

　92.25

　88.70

　354.81

　其他业务收入

　254.60

　339.46

　315.22

　303.09

　1212.37

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 4752.26 万元，较去年同期相比增长 1071.12 万元，增长率 29.10%；实现净利润 3564.20 万元，较去年同期相比增长 551.30 万元，增长率 18.30%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　18953.00

　完成主营业务收入

　万元

　17740.63

　主营业务收入占比

　 93.60%

　营业收入增长率（同比）

　 31.53%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　4542.94

　利润总额

　万元

　4752.26

　利润总额增长率

　 29.10%

　利润总额增长量

　万元

　1071.12

　净利润

　万元

　3564.20

　净利润增长率

　 18.30%

　净利润增长量

　万元

　551.30

　投资利润率

　 65.66%

　投资回报率

　 49.25%

　财务内部收益率

　 22.23%

　企业总资产

　万元

　16588.50

　流动资产总额占比

　万元

　39.13%

　流动资产总额

　万元

　6490.33

　资产负债率

　 42.16%

　二、婴儿食品项目背景分析

　消费者在选购婴幼儿辅食时，51.2%的消费者依据传统广告选购，28.2%的消费者根据周围的宝妈推荐进行购买，6.6%的消费者不知道如何选购婴幼儿辅食，据婴幼儿自身生长发育过程中营养元素的缺乏自行选购。

　婴幼儿辅食未执行婴幼儿辅食专用标准。当前我国婴幼儿辅食市场对婴幼儿辅食标准执行不到位，产品定位不清晰，致使许多打着婴幼儿辅食其实只是普通成人食品的产品在市场上流通欺瞒消费者。

　婴幼儿辅食高盐高糖问题突出。2016 版《中国居民膳食指南》指出，应从小培养孩子清淡口味，减少钠摄入量，但根据食品安全标准与检测评估司 2019 年 8 月 19 日颁布的“中国居民减盐核心信息十条”中对高钠食品的规定，目前市场上 86%的婴幼儿辅食是不适合婴幼儿食用的；食品中添加的游离糖会给婴儿造成龋齿、肥胖等多种健康伤害，2019 年 7 月 15 日世界卫生组织（WTO）发布的调查报告中指出，若食品中含有游离糖，应在产品包装上附上标签，说明此商品不适合 3 岁以下婴幼儿食用。

　婴幼儿辅食中食用香精泛滥。我国国标 GB2760-2014 食品添加剂使用标准中附录 B《食品用香精使用规范》表 B.1 中明确规定了婴幼儿配方食品中不得使用食品用香料和香精，较大婴儿和幼儿配方食品中也仅可使用香兰素、乙基香兰素和香荚兰豆浸膏，但目前市场上 54%的婴幼儿辅食中添加了食用香精且 100%的婴幼儿辅食对添加的食用香精并未做进一步补充说明。

　随着社会及家长对科学育儿关注度的逐步提高，越来越多的家长为适应婴幼儿生长发育需求，为孩子提供有别于成人食品的婴幼儿辅食成为了当今几乎所有宝爸宝妈的共识，因此，现今 91.6%的宝爸宝妈选择给自己的孩子食用看似专业的“婴幼儿辅食”。但是，事实上婴幼儿辅食属于特殊膳食食品，依据我国现已经发布的食品生产执行标准，婴幼儿辅助食品会涉及到的标准主要有三种：婴幼儿谷物辅助食品 GB10769-2010，婴幼儿罐装辅助食品 GB10770-2010，辅食营养补充品 GB22570-2014，从上述产品执行标准可以看出，我国并没有所谓的婴幼儿果菜蔬泥、婴幼儿乳及婴幼儿肉松等。

　77.89%的婴幼儿辅食生产商为了迎合婴幼儿口味，而选择在婴幼儿辅食中添加各种各样的糖。有的商家为了迎合一些消费者对低糖或不添加糖的产品需求，在宣传时，以无白砂糖、蔗糖添加，仅添加天然浓缩果汁为宣传噱头，但实际上，这些浓缩果汁中含有大量的游离糖。

　所有品牌的婴幼儿水饺和婴幼儿果泥中都添加了游离糖，而婴幼儿乳、婴幼儿面点及婴幼儿米粉中添加游离糖的占比分别为 81.25%、69.23%和 61.11%。但这些添加了游离糖的婴幼儿食品并未在食品标签上标注糖含量，更没有标注提醒语“此商品不适合 3 岁以下婴幼儿食

　用”，反而是有 76.43%的婴幼儿辅食在宣传营销时，以无蔗糖无白砂糖添加，添加天然浓缩果汁等信息误导消费者。

　随着消费水平的提升，国内越来越多的父母倾向于选择更符合婴幼儿生长发育时的专用食品，这一举动促进了国内婴幼儿辅食市场的快速发展。目前，中国市场上的婴幼儿辅食品牌高达 500 多个，但由于当前食品安全问题频发，消费者更愿意给婴幼儿提供有质量保证的婴幼儿辅食品牌，造成了中国当前婴幼儿辅食市场高度集中的现状。我国线上销售的婴幼儿辅食销售前十名的品牌占有中国婴幼儿辅食超58%的商场比例。

　婴幼儿辅食销售额排名前三的嘉宝（美国）、亨氏（美国）和小皮（美国），销售额分别是 3859 万、2912 万和 1618 万。销售额前 3的婴幼儿辅食品牌全是进口品牌；而销售额排名前 10 的婴幼儿辅食中只有排名第五的英氏、第六的方广和排名第十的伊威是中国国有品牌。

　一是中国婴幼儿辅食市场相对国外市场起步要晚，早期婴幼儿辅食市场被国外婴幼儿辅食品牌瓜分，致使后起中国婴幼儿辅食品牌难以打破消费者的婴幼儿辅食品牌认知，抢占市场份额。

　90 年代后期，中国婴幼儿辅食进入高速发展期，中国本土食品企业开始竞相加入。目前在婴幼儿辅食市场占有较大份额的婴幼儿辅食

　品牌分别是于 1995 年、1996 年和 2008 年成立的方广、伊威和英氏，这些品牌由于起步相对较早及资金雄厚，使其在当今中国婴幼儿辅食市场占有一席之地，但其占比份额跟国外知名品牌相比仍相差甚远。但中国其他婴幼儿辅食品牌，由于起步较晚、缺乏品牌知名度、辅食类目单一且多是效仿国外知名品牌等原因致使其在中国当前婴幼儿辅食市场毫无竞争力。

　我国针对婴幼儿辅食行业监管制定了一系列的政策，尤其是 2018年以来，先后出台了《关于发布婴幼儿谷类辅助食品中镉的临时限量值的公告》、《关于进一步加强婴幼儿谷类辅助食品监管的规定》、《婴幼儿配方食品备案管理办法（征求意见稿）》等政策法规，被称为“婴幼儿辅食行业元年”。

　随着“全面二孩”政策的正式实施，我国每年的出生人口数量将稳定增长。而出生人口的增加，也将给婴幼儿辅食食品带来潜在的需求量。

　除了政策的推动，居民消费升级的推动，以及育儿观念的转变等也是我国婴幼儿辅食行业未来发展的重要推动因素。而目前我国婴幼儿辅食的市场渗透率约在 20%左右，即使未来婴儿出生量不及预期，但随着渗透率的不断提升，我国婴幼儿辅食行业依然有较大的发展空间。

　三、婴儿食品项目建设必要性分析

　但随着奶粉行业规范程度的逐渐提升，以及“三聚氰胺”事件影响的逐渐消退，消费者对国产奶粉的信心逐渐恢复，国产奶粉市场回暖，国产品牌占比提升。2016 年 6 月君乐宝和飞鹤仅仅排名第 14 和17 名，而到了 2019 年 6 月，飞鹤、君乐宝、惠氏等国产奶粉均跻身销售额 TOP5。

　妈妈们给宝宝添加辅食最重要的就是给宝宝全面的营养，所以婴幼儿营养品在线上越来越得到消费者的重视，销售额增幅不小。

　其中“钙铁锌”是婴幼儿营养品中最受妈妈重视的，市场份额达到 27.45%，要给宝宝补铁，除了吃有营养的宝宝辅食，还要多带宝宝晒晒太阳。其次为“DHA/核桃油”和“益生菌”。

　宝宝辅食是宝宝的“能量棒”，对孩子成长发育有着不可忽视的影响，由 2016~2019 年宝宝辅食销售趋势可知，宝宝辅食的重要性越来越被认可，其在线上的销售规模逐年增加。

　米粉/米糊/汤粥是宝宝辅食线上市场需求 TOP1。宝宝的肠胃还很娇嫩，所以妈妈们大多选择易消化和有营养的糊状食物。在宝宝辅食线上市场来看如“米粉/米糊/汤粥”是妈妈最爱买给宝宝的辅食，市场份额为 44.94%。为了训练婴儿的口腔咀嚼功能，“磨牙棒”和“饼干”紧随其后，“果/菜/肉/混合泥”也是妈妈喜欢为宝宝准备的食物。同时妈妈们除了购买一些简单的辅食外，还喜欢亲手为宝宝用心准备辅食，比如烹饪面条。

　每个宝贝都是赐给父母的礼物。为了宝贝的健康成长，爸爸妈妈从宝贝们出生开始就已经付诸了心血。出于食品安全的考虑，婴幼儿食品的消费者更多关注商品品牌和质量，而不是价格。

　因此对于国产品牌商家，应注重商品品质的把握，加强相关宣传，强调国产配方适合中国宝宝体质，保证奶粉新鲜度和质量安全，自建牧场实现规模化、集中化和规范化生产，加强快速冷藏设施的保障奶源的洁净等，这样才能不断增强消费者对国内生产环境的放心度和信赖度。

　第三章

　项目市场空间分析

　一、婴儿食品行业分析

　从消费群体来看，随着第四次人口生育高峰的来临和“单独二胎”等政策的实施，婴幼儿群体的人数将出现持续增长。据国家统计局数据显示，近五年中国一直保持着 12‰的人口出生率，意味着每年新增约 1600 万个潜在消费家庭。

　从市场需求来看，随着人们对婴幼儿营养认识的不断增强，婴幼儿食品的消费习惯逐渐由仅仅为孩子购买奶粉等婴幼儿主要食品逐步向购买辅食以丰富婴幼儿饮食结构转换。根据《2012-2015 中国婴幼儿食品行业研究及市场投资决策报告》的数据显示，2012 全国婴幼儿辅食市场规模为 53 亿元，而到 2015 将会达到 100 亿元。婴幼儿食品行业做为一个产品多元化的市场，单一厂商很难独立提供整个市场所需的产品体系。因此，企业的策略一般是在细分市场或某些核心产品上

　占据优势地位，并利用其优势地位，通过深化产品附加值，丰富产品结构来适应市场的发展。

　从市场的规模来看，婴幼儿食品市场呈现出快速增长的态势。2012 年中国婴幼儿食品产量达到 2698 万吨，与 2003 年相比翻了十倍，成为全球最大的婴幼儿食品市场。2010 年我国婴幼儿食品市场规模已达到 420 亿，根据估算到 2015 年，我国婴幼儿市场食品规模可达到900 亿，巨大的行业增长速度和相对分散的市场竞争格局为企业的发展带来成长空间。

　从行业产品结构来看，婴幼儿食品包含以做为婴幼儿膳食基础的婴幼儿主食和改善婴幼儿膳食结构的婴幼儿辅食。婴幼儿主食主要有奶粉、乳制品等等，婴幼儿辅食主要包括烘焙类食品、米粉、肉泥、果泥等。另外还包含专项营养增强的多种专用营养粉。

　从质量要求来看，首先，婴幼儿食品对食品安全要求十分严格。要求企业严格按相关国家标准严控产品安全。其次，对产品品质的要求较高，需要企业不断改善产品配方，促进婴幼儿所需营养的吸收。最后，对产品附加值的要求增高，要求企业不断丰富产品的种类，为婴幼儿的成长起到更多的作用。

　二、婴儿食品市场分析预测

　随着我国居民消费能力的不断提升，以及科学育儿观念的不断深化，我国婴幼儿辅食行业消费规模持续上升。

　据我国统计局人口统计年鉴数据显示，2013 年我国新生儿人口数较 2012 年减少了约 6 万人，但受 2013 年 11 月实施的“单独二孩”政策的影响，我国 2014 年人口出生率提高了 2.9 个百分点，增加了约 48万人。更是在 2016 年全面开放二孩政策后，新生儿人口数剧增，2016年中国新生儿人口数较 2015 年增加了约 132 万，人口出生率提高了8.8 个百分点。虽然自 2017 年以后我国人口出生率一路走低，但 2018年年末 0~4 岁婴幼儿人口数占 2018 年年末人口总数的 5.89%、高达8219 万，中国婴幼儿人口基数庞大。

　同时消费者生活水平的提高，消费观念的改变以及对科学育儿关注度的逐步提升，酝酿了潜力巨大的婴幼儿辅食市场需求，我国婴幼儿辅食产业迅速崛起并进入快速发展期。

　随着国内婴儿辅食技术水平的提高和企业产能的不断扩大，预计未来几年内我国婴儿辅食行业产量仍将保持波动增长趋势，2018 年我

　国婴幼儿辅食产量将达到 13.24 万吨，同比增长 15.1%，预计到 2024年我国婴幼儿辅食市场产量将达到 25.03 万吨。

　随着国内消费者对婴儿辅食认知水平的提高以及国内经济发展，我国婴儿辅食消费群体将会不断增长，2018 年我国婴幼儿辅食需求量将达到 32.27 万吨，预计到 2024 年我国婴幼儿辅食市场需求量将达到55.57 万吨。

　近十年的市场消费增速保持在 20%左右，2018 年的市场规模接近300 亿元，预计到 2024 年我国婴幼儿辅食行业市场规模将达到 436.23亿元。

　随着婴幼儿家长对科学育儿关注度的提升，婴幼儿辅食的食品安全性问题也逐步走进公众视野。早在 2015 年 8 月山东省食品药品监督管理局就与当地多家媒体合作启动了食品安全“你点我检”活动，在此项活动中婴幼儿辅食成为了消费者认为的“最不放心”的食品，有34%的居民认为婴幼儿辅食存在较高的食品安全风险。

　消费者最为担心的食品安全隐患是重金属超标、高盐、高糖三大类常规食品安全性问题，其占比分别为 30.6%、21.7%和 23.9%。而担心婴幼儿辅食中添加食用香精的消费者占比仅占 5.5%，但实际上，我国国标 GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中附录

　B《食品用香精使用规范》中表 B.1 中明确规定了婴幼儿配方食品中不得使用食品用香料和香精，较大婴儿和幼儿配方食品中可以使用香兰素、乙基香兰素和香荚兰豆浸膏。

　目前，我国婴幼儿辅食食品安全面临的最大挑战，不是每年频发的婴幼儿辅食相关的各种食品安全事故，而是消费者对婴幼儿辅食生产执行标准、食品安全性及营养元素添加量的知识匮乏，致使消费者对婴幼儿辅食的盲目选取以及盲目相信。

　第四章

　投资方案

　一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为婴儿食品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的婴儿食品产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 27815.00 万元。

　（二）营销策略

　采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技

　术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

　产品方案一览表

　序号产品名称单位年产量年产值 1

　婴儿食品 A

　单位

　12516.75

　婴儿食品 B

　单位

　6953.75

　婴儿食品 C

　单位

　4172.25

　婴儿食品 D

　单位

　2225.20

　婴儿食品 E

　单位

　1390.75

　婴儿食品 F

　单位

　556.30

　合计

　单位

　xxx

　27815.00

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 28014.00 平方米（折合约 42.00 亩），其中：净用地面积 28014.00 平方米（红线范围折合约 42.00 亩）。项目规划总建筑面积 41460.72 平方米，其中：规划建设主体工程 30089.09 平

　方米，计容建筑面积 41460.72 平方米；预计建筑工程投资 3708.46 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 96 台（套），设备购置费 2742.50 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 10890.89 万元；预计年实现营业收入 27815.00万元。

　第五章

　选址可行性研究

　一、项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业发展示范区。

　年末，江苏省常住人口 8070 万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值 99631.52 亿元，人均地区生产总值 123607 元。

　园区围绕《中国制造 2025》10 大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到 2020年，园区产值达到 1000 亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。

　三、建设条件分析

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展

　平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 79.65%，建筑容积率 1.48，建设区域绿化覆盖率 6.74%，固定资产投资强度 184.05 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　15775.40

　30089.09

　2960.46

　1.1

　主要生产车间

　9465.24

　18053.45

　1835.49

　1.2

　辅助生产车间

　5048.13

　9628.51

　947.35

　1.3

　其他生产车间

　1262.03

　1745.17

　177.63

　仓储工程

　3346.97

　7391.56

　528.91

　2.1

　成品贮存

　836.74

　1847.89

　132.23

　2.2

　原料仓储

　1740.42

　3843.61

　275.03

　2.3

　辅助材料仓库

　769.80

　1700.06

　121.65

　供配电工程

　178.51

　14.37

　3.1

　供配电室

　178.51

　14.37

　给排水工程

　205.28

　12.85

　4.1

　给排水

　205.28

　12.85

　服务性工程

　2119.75

　151.68

　5.1

　办公用房

　1017.43

　83.28

　5.2

　生活服务

　1102.32

　69.89

　消防及环保工程

　597.99

　48.14

　6.1

　消防环保工程

　597.99

　48.14

　项目总图工程

　89.25

　-80.77

　7.1

　场地及道路硬化

　5885.02

　 1195.83

　 7.2

　场区围墙

　1195.83

　 5885.02

　 7.3

　安全保卫室

　89.25

　绿化工程

　2080.59

　 72.82

　合计

　 22313.15

　41460.72

　3708.46

　六、节约用地措施

　投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　（二）主要工程布置设计要求

　车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。

　2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

　3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。室外电源采用三相四线制 380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为 220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自 10KV 电网引一路架空线作为主电源引入场内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

　4、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供...

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