记录表单目录

　记录表 单 目录

　序号

　记录名称

　记录编号

　）

　保存期（年）

　1、文件发放回收单

　LDYL—04—0101—2012

　3 2、归档（受控）文件清单

　LDYL—04—0102—2012

　3

　3、文件(记录)借阅复制记录

　LDYL—04—0103—2012

　3 4、文件(记录)销毁申请单

　LDYL—04—0104—2012

　3 5、环境因素识别与评价表

　LDYL—04—0301—2012

　3 6、危险源辨识与风险评价表

　LDYL—04—0302—2012

　3 7、重要环境因素清单

　LDYL—04—0303—2012

　3 8、重大危险源清单

　LDYL—04—0304—2012

　3 9、法律法规和其他要求收集记录

　LDYL—04—0401—2012

　3 10、法律法规和其他要求适用条款清单

　 LDYL—04—0402—2012

　长久 11、 法律法规和其他要求的适用条款实施评价记录

　 LDYL—04—0403—2012 3 12、合规性评价报告

　 LDYL—04—0404—2012

　5 13、年度目标责任书 LDYL—04—0501—2012

　3 14、风险控制方案

　 LDYL—04—0502—2012

　3 15、设计实施方案

　 LDYL—04—0503—2012

　3 16、施工（养护）实施方案 LDYL—04—0504—2012 3 17、品种培育方案 LDYL—04—0505—2012 3 18、

　 项目实施资源配置计划 LDYL—04—0506—2012

　3 19、

　基地

　月生产作业及资源配置计划 LDYL—04—0507—2012

　3 20、年度计划或实施（培育）方案评审表 LDYL—04—0508—2012

　3 21、月度重点工作考核表 LDYL—04—0509—2012 3 22、沟通、协商与信息交流会议记录

　 LDYL—04—0601—2012

　3 23、管理评审年度计划

　 LDYL—04—0701—2012

　3 24、管理评审会议签到和记录表

　 LDYL—04—0702—2012

　3 25、管理评审报告

　 LDYL—04—0703—2012

　长久 26、员工能力评价表

　 LDYL—04—0801—2012

　5 27、培训申请单

　 LDYL—04—0802—2012

　3 28、培训实施与评价表

　 LDYL—04—0803—2012

　5 29、设施、设备管理卡

　 LDYL—04—0901—2012

　长久 30、设施、设备检修申请单

　 LDYL—04—0902—2012

　3 31、设施、设备报废申请单

　 LDYL—04—0903—2012

　3 32、业务承接审批表 LDYL—04—1001—2012

　3 33、承包（销售）订单 LDYL—04—1002—2012

　长久 34、标书（订单）、承包（销售）合同评审表 LDYL—04—1003—2012

　3 35、设计任务书 LDYL—04—1004—2012

　3 36、施工（养护）任务书 LDYL—04—1005—2012

　3 37、绿岛苗圃苗木出圃单 LDYL—04—1006—2012

　长久 38、

　年度顾客档案卡 LDYL—04—1007—2012

　长久 39、顾客及相关方意见处理单 LDYL—04—1008—2012

　3

　40、顾客（或相关方）财产清单 LDYL—04—1009—2012

　3 序号

　记录名称

　记录编号

　）

　保存期（年）

　41、设计输出清单 LDYL—04—1101—2012

　3 42、设计评审与验证表 LDYL—04—1102—2012

　3 43、设计变更记录表 LDYL—04—1103—2012

　3

　44、供方评定表 LDYL—04—1201—2012

　3 45、分包方评定表 LDYL—04—1202—2012

　3 46、合格供方（分包方）名录 LDYL—04—1203—2012

　长久 47、环保、安全、廉洁经营协议书 LDYL—04—1204—2012

　3 48、物资采购（加工）申请单 LDYL—04—1205—2012

　3 49、物资采购计划审批表 LDYL—04—1206—2012

　3 50、物资采购订单 LDYL—04—1207—2012

　3 51、项目分包协议 LDYL—04—1208—2012

　3 52、苗木采购合同 LDYL—04—1209—2012

　3 53、项目分包合同 LDYL—04—1210—2012

　3 54、例外采购（分包）审批表 LDYL—04—1211—2012

　3 55、

　 作业日志 LDYL—04—1401—2012

　3 56、

　 年度

　 基地

　 品种培育记录 LDYL—04—1601—2012

　3 57、事件处理报告 LDYL—04—1701—2012

　长久 58、顾客满意度调查表 LDYL—04—1801—2012

　3 59、相关方满意度调查表 LDYL—04—1802—2012

　3 60、顾客及相关方满意度调查报告 LDYL—04—1803—2012

　5 61、

　 年度内审计划 LDYL—04—1901—2012

　3 62、内审实施计划 LDYL—04—1902—2012

　3 63、内审首（末）次会议签到表

　 LDYL—04—1903—2012

　3 64、内审检查表 LDYL—04—1904—2012

　3 65、内审不符合报告单

　LDYL—04—1905—2012

　3 66、内部审核报告

　 LDYL—04—1906—2012

　5 67、物资（设施）验收单 LDYL—04—2001—2012

　3 68、工程施工项目综合自查表 LDYL—04—2002—2012

　3 69、绿化养护项目综合自查表 LDYL—04—2003—2012

　3 70、花卉苗木生产基地综合自查表 LDYL—04—2004—2012

　3 71、项目管理综合检查表 LDYL—04—2005—2012

　3 72、紧急放行审批表 LDYL—04—2006—2012

　3 73、

　基地花卉苗木拟出圃清单 LDYL—04—2007—2012

　3 74、数据分析结果报告 LDYL—04—2101—2012

　长久 75、不合格品（不符合项）处置（整改）单 LDYL—04—2201—2012

　3