内审个人工作总结:内审工作总结

　 内审个人工作总结

　篇一：内审人员个人年度工作总结

　XX年度内审工作个人总结

　我于 XX 年 2 月调至县教体局从事教育内审工作，在此 工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚 持“依法审计、 服务大局、 围绕中心、 突出重点、 求真务实” 的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们 的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在教体局 近一年的工作情况小结如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质 , 完成有一名学 校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自 身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重 要职能，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论 和“三个代表”重要思想，落实科学发展观。进一步坚定信 念，自觉抑制不正之风 , 毫不松懈地培养自己的综合素质和 能力，做一个合格的教育内审计人员。二、强化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作 中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的 工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的 要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果 的重要方法，为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作 的规定》、《内部审计基本准则》 、《教育系统内部审计工作规 定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文 件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和理论知识以 提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质 量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务。在此从事审计 工作

　以来，共完成了 19 所学校的基本收支财务内审， 14 位 校长离任经济责任审计。累计审计资金 20673 万元，查处纠 正违纪违规资金，为学校挽回经济损失万元，提交审计报告 33篇，领导审签并印发 28篇，提出审计建议或意见 60 余条， 得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆 满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集 中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各 类检查、 财务预决算的指导服务等工作。

　认真完成每项工作， 不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力 有了一定的提高。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步 提高

　了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强 了全局意识， 在总结成绩的同时， 也认识到自己存在的不足， 如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的 工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力， 不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计 监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。XX年1月17日

　篇二：内部审计个人年度工作总结范文 下文是一篇内部审计个人年度工作总结，文章内容可分 为两部分，接下来让我们一起来看看吧 ~我校在 XX 年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有 效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财 务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组 根据教育局审计室 XX 年度年初工作计划和学校内部审计计 划，在本年度完成了以下工作： 主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计 工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费 保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、 对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用 情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实 本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收 支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地 提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

　1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校 的所有收入都及时入账， 并纳入了学校的财务核算， 无隐瞒、 截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况， 包括教师工资、 绩效工资、 经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真 实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有 关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按 规定办理了收付手续 ; 固定资产做到了帐帐相符、帐物一致 ; 各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从 XX 年后没有

　产生新债，更没有举债消费。

　5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现 象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月 收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生 生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教 育局安排的各项工作。

　审计工作中的措施

　1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃 性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

　2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实 性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析， 争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实 行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和 制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等 审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训， 把审计工作做得更好。

　篇三：审计人员个人工作总结

　审计人员个人工作总结

　我于 XX 年通过 ** 省公务员考试，进入审计局工作。一 年来，我能够热衷本职工作， 严格要求自己， 摆正工作位置， 时刻保持 “ 谦虚 ” 、 “ 谨慎 ” 、 “ 律己 ” 的态 度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力 提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈 们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工 作总结：一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

　作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的 转变，许多问题纷至沓来： 缺乏工作和社会经验， 理论有余、 实践不足，加之自身并不是审计专业毕业，对审计相关法律 法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充 实自己，才能更好的进入角色，做好工作。一是加强思想政治学习， 认真学习邓小平理论和“三 个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路 线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服 务的信念。二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在 领导和同事的帮助下，我对工程审计有了更深层的认识，主 审了人防经费专项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行 政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考 试，现正报考注册工程造价师考试，在自学和实践中我学到 了许许多多学校与书本上学不到的知识和经验，我始终认为 只有平时，多看、多想，多问、主动向领导、向同事、向经 验**...内部审计工作总结 XX年我局内部审计工作在省局 ***的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的十六大及十 六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计 工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内 部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理 的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和 实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位 目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位 责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣 工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审 计、坚持“有离必审” 和“先审后离” 等经济责任审计方针， 通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的 工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和 任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强 大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成 绩。按照年初制定的工作目标， 在XX年度带领内审工作组， 利用两个多月的时间对本系统县区分局、 局机关、培训中心、 农场等 12个单位进行了内部审计工作。

　在内部审计工作中， 重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时， 注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计 通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录 规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确 定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法 律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束 后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事 实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全 面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中 的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

　严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确 凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效， 处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内 部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评 价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计 单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经 济责 任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出 切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳 整改。通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了 有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患 未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管 理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今 后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、 不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计 工作质量，争取更好成绩。篇四：内审人员年度工作总结

　内审工作总结 回顾半年的工作，对照医院的各项制度，能尽心尽力做 好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结 如下：一、具体工作

　1、 参与制定并完善了一系列 SOP流程。

　2、 参与制定“ XX年度审计工作计划”，并参与科室开展 的“内审部XX年工作计划讨论”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时 明白现阶段的工作重心应是“逐步完善” 。该计划的最终确 定，为今后的工作指明了方向。

　通过上述工作的开展，使 我逐步地循序渐进地了解并熟悉了科室的操作流程。二、工作体会

　1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了必须 坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到 底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为 管理者服务。结合医院实际情况，内审工作的监督、评价、 控制职能都必须着眼于为医院的发展服务，把服务意识融于 整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策 依据。2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的 重视程度越高， 内审工作就越有依靠， 发挥的作用也就越大。

　我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的 交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导 对内审工作的重视和大力支持。医院领导对内审工作倍加关 注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题 的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了 整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保 证。总之，经过半年的工作磨练，我对科室已经有了一定层 面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是， 随着内审制定的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题： 相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一 步深入、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改 进，力度需进一步加强等。

　面对种种挑战， 在以后的工作中， 我将在二甲办领导下及与科室同志的合作中，努力工作、抓 住机遇、总结经验、查找不足，联系检验科的实际情况，并 结合医院对内审工作的要求，努力工作再上新台阶！ 检验 科篇五：内部审计部门工作总结范文

　XXXX年度内部审计工作总结

　XX审计部

　一年来，审计部按照董事会的要求 , 严格执行《中国内 部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》 ，积极探索和改 进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将 XXXX年内部审计工作总结如下：

　一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

　董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和 支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进 管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神， 正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公 司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥 审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一 步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部 根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、 审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指 引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能 得到了进一步的加强。二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成 效

　结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会 的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、 分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到 了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项

　146 项。其中，对各子公司进行半年度审计 1 项，共查问题 213 个；半年度后续审计 1 项，重点对半年度审计发现进行 了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为 81%，整改情况较好；后续整改跟进 1 项，重点对未整改落实情况进 行了跟踪，除 6 个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已 整改完毕；进行采购审计 85 项，工程项目审计 57 项。所有 审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告） ，充分发挥 了内部审计的监督、服务职能。1、工程项目审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》 ， 审计部分别对 XX 项工程项目进行了审计。审计人员从项目 审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目 内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查； 必要时， 审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以 最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看， 我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子 公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全 面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管 控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价 专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐 蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定 的难度。2、采购审计

　按照集团公司的制度要求，单位价值 XXXX 元以上的物

　资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按 照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》 及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度， 大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未 按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保 审计意见的客观、 公正、准确，审计人员视采购情况的不同， 分别采取上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等 方法，共对 XX 项日常采购进行了事前审计，采购审计工作 亦得到了各采购单位的支持与配合。审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调 研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础 工作。3、年度审计 为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物 流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排 下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、 制定了审计方案并经批准后， 于XX年X月X日至X月X日， 对集团内XXXX进行了 XX审计。审计工作组共发现 X个问题， 分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自 纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、 提升集团管理水平起到了一定的促进作用。4、年度后续审计

　在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况

　表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于 X月X

　日至X月X日对XX公司分别进行了 XX审计。审计前期，审 计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制 定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完 善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司 共有XX项需要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为 XX% 各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查 自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中， 能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发 挥作用。5、后续审计跟踪

　XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计 中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除 XX 公司实 施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整 改率为XX%至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实 率为XX%因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落 实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来 看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的 不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐 步得到体现。6、日常监控

　1) 车辆费用监控

　XX月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要 求对各子公司提供的《车辆费用统计表》 、《百公里油耗统计 表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较 有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

　2) 财务费用、销售费用、管理费用的监控

　XX 月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、 整理、分析三项费用工作， 现各子公司暂处于初步适应阶段， 也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐 步过渡到监控阶段。三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

　1、审计人员岗位职责的建立 根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步 明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相 关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提 供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成 更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要 更进一步地完善。2、已建立的审计基本制度 建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立 开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《 XX 监控审计办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等 XX个管理制度，对部 分审计事项作出了较为详细篇六：内审人员试用期工作总结

　试用期工作总结

　、个人基本情况介绍 我叫, 人，年月毕业于。本科学历，会计学专业。现在

　取得的证书有 。入职 之前曾在“ ”担任会计职务，主 要负责制定公司财务管理程序和政策，公司资金运作管理， 日常财务及费用管理与分析，组织编制并实施财务预算报告 及年度财务报告和负责妥善处理公司与银行、税务、工商及 其他机构的关系。具有全盘业务处理和良好的职业判断能力， 精通财务税务制度， 可独立完成各项财务税务工作。

　年 月 日正式入职 ，做内部审计工作。二、试用期主要工作和业绩

　（一）思想方面 思想积极进步，政治觉悟较高，始终保持党员的先进性 和纯洁性。解放思想，实事求是，与时俱进，能够辩证、理 性地看待事物和问题，大是大非面前始终保持着清醒的头脑。

　不断加强政治理论学习，提高自身素质，注重党性锻炼与修 养。自觉地遵守“审计人员工作纪律” ，并以此来规范自己 的行为。自觉地与党、局保持高度一致，不说不该说的话， 不做不该做的事。（二）工作方面

　进入内部审计部门的三个多月来，我先后参加了“ 及 “ ”共两个单位的财务收支审计工作。由于审计工作的对 象和性质与财务会计不同，看问题的角度也发生了变化。财务工作

　是具体的微观的，而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。

　通过 组织的定期与不定期的培训及审计老师的指导，使我 对整个审计流程有了更清楚的认识。审计期间参与了审计进 点会议、库存现金的盘点。学会了审计方案的撰写及审计工 作记录、审计底稿的编写，了解了审计报告的格式及规范。

　与被审计单位沟通能力也得到了进一步的提高。能从宏观上 把握一个公司关键的风险控制点，从小问题上发现更深层次 的问题。同时在审计的过程中，也学习了 、内部管理流程及做账技巧，学习被审计单位在财务管理及内部控制方面值 得借鉴的地方。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要 性，也学到了不少知识，积累了不少经验，进一步开阔了视 野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。（三）学习方面

　作为一名员工，要想充分体现自己的价值，唯有不断学 习新观念，改变旧思想，做一个“学习型”的员工，珍惜每 一次学习和培训的机会，在工作中才能发挥自己的才智，为 社会和企业创造更多的效益。我不仅通过参加注册会计师考 试这样的形式来补充自己的财务知识，现在已获得注册会计 师证书。还通过图书馆、络等渠道了解法律法规及财务管理 相关知识。同时还包括向审计组内部人员学习及参与局内部 组织的培训及学习。审计老师有着丰富的审计经验，通过向 她学习，在审计工作中少走了很多弯路；向组内其他同事学习，使自己的审计思路更加的开阔。另外

　不仅学习财务方面的知识，还通过读书学习各方面的知 识。在领导的带领下，每月读完两本书，着实丰富了自己的 知识，提高了自身的境界。（四）综合方面

　认真执行国家各项法律法规、路线、方针和政策，遵守 内部审计人员职业道德规范。履行职责时，做到独立、客观 公正、正直和勤勉。保持应有的职业谨慎，诚实地为局服务， 不做任何违反诚信原则的事情，遵循保密性原则，有较强的 责任心和使命感。每天按时上下班，积极做好考勤，今天该 做的事情绝不拖延到明天。同时每天保持自己的位置及整个 办公室的清洁，上班前与办公室其他人员将办公室整理干净， 下班后检查空调、电脑的电源等是否关闭，消除消防隐患。

　另外，积极融入到大集体中，遇事沉着冷静，组内团队互相 帮助，努力把工作做得更好。三、试用期间自己的不足之处

　（一）审计过程中的沟通、协调不够

　由于太相信被审计单位，导致审计过程一直在被动的等 待被审计单位提供资料。同时有时候与被审计单位人员沟通 得不到有效的答复。这些问题随着审计经验的增加，正在逐 渐的克服。（—）审计基础工作存在不足

　由于第一次写审计工作记录及审计底稿，也没有接触到 具体写作格式，所以出现一些问题。但是在审计老师的指导 下，审计工作记录及审计工作底稿的撰写在逐渐的完善。四、今后工作成长规划 经过三个月的实习，我的收获比当初想象的要多很多， 我在财务方面的成长也还有很长的路要走。今后我要继续加 强学习，提高自身素养，培育管理视野和全局观念，提升自 身素质，不断适应公司环境的变化。争取在短时间内从一名 普通财务人员成长为集财务管理、预算、分析、决策等于一 身的高级财务管理者，努力做到让组织放心、领导满意、自 己心中无愧。五、对单位的管理建议

　能加入到 这个大家庭中，我深感荣幸。领导的关怀及 同事之间的和谐相处、 互相帮助， 让我感觉到春天般的温暖。

　但是来到也有三个多月的时间了，对 的基本情况及各项规 章制度了解的还不是很全面，希望 在这方面能给我们提供 更多的学习机会。总之，我会在接下来的工作中竭尽所能， 为 贡献自己的一份力量。XX年2月15日

　篇七：内审部负责人试用期工作总结

　进入 XX 集团这个大家庭已满三个月，回顾这段时间的工作：在董事长及财务管理中心

　总监等领导的亲切关怀和指导下，我在财务管理中心审 计负责人的岗位上，严格按照制定的审计工作计划，积极地在集团公司内部开展了财务审计

　工作。经过这段时间的工作，现在已

　经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中。我相 信有公司领导的信任，有同事们的大力支持，再加上我们审计人员的努力工作，公司的内审

　工作一定能更上一层楼。下面我从四

　个方面汇报试用期的工作：

　一、试用期的工作总结

　1、在三个月时间内完成了 XX 房地产公司 XX-XX 年度企 业所得税汇算清缴审核及集团内部往来账与 XX 项目代收款项审核、 XX 公司财务

　收支及内部控制审计、 XX公司财

　务收支及内部控制审计、XX经理的离任审计等审计工作

　任务并与所在公司领导及财务人员

　进行沟通交流。

　2、为了能够更好地完成的各项工作任务，提高工作能 力和业务水平，积极参加财务中

　心举行的内部培训、认真学习了公司的各项规章制度以

　及内部审计的相关制度和流程。

　二、 工作中遇到的瓶颈

　1、对公司规章制度、流程以及相关实际操作方法不够

　熟悉。

　由于时间原因，对于公司规章的制度、流程及相关实际 操作方法虽然有所了解，但不熟悉，更谈不上掌握，而一个优秀的内部审计人员是应该对公 司规章制度、流程等都做到了然如胸的，这些是我在以后的工作中需要加强的地方。

　2、现行规章制度些部分需要进一步完善。

　有些制度不够完善，在实务工作中具体操作人员只能根 据自己的经验来进行处理。不同的人处理方法有可能是不相同的，会造成复核人员、审计人 员工作的难度；也可能影响对同一经济业务处理方法前后的一贯性。

　三、下一步的工作计划

　1、下一步审计工作的总体目标：以工作计划为核心， 积极主动地开展企业的各项审计

　工作。充分发挥内部审计作为企业风险管理第三道防线 的财务监督、经营诊断和咨询顾问的三大职能。

　2、根据工作计划， 逐步完善公司的内部审计工作指引、 各种审计工作流程，努力实现

　内部审计工作规范化、标准化、制度化。

　四、建议 根据审计工作中发现的不足，提出以下建议供参考： 1、建立或完善企业的内部控制制度 通过制定各业务流程合理的工作程序及内部控制程序， 确保公司所有业务在确定的风险框架内运行；

　2、建立健全全面预算管理体系 构建符合公司实际情况的全面预算管理体系，组织编制 年度全面预算，以年度预算目标对日常生产经营活动要素进行控制并对相关事项进行 预警；

　3、建立完善的经营业绩综合分析体系 通过财务管理向各项业务提供及时准确的反映、客观经 济的分析，寻找企业运营中的存在问题或者说机会，全面提高各业务层次的效率和效益， 或者说提高企业的经营安全系数，远离风险；

　4、建立完善的绩效评估体系 把绩效管理与公司的战略和总体经营计划紧密联系起 来，充分调动各方面的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，通

　过提高员工的积极性，使员工提高业

　绩，推动公司整体业绩的提升，从而实现公司的总体营 运计划。

　5、规划企业税务管理 对企业的纳税进行规划，既要合理避税又要兼顾税局的 监管要求，争取税务部门的支持。合理平衡税负，减少涉税 风险，为企业的长期发展壮大提供合适的税务监管环境。总之，内部审计作为企业发展的卫士，工作任务是艰巨 的，要做到以一贯的态度对待工作，凡事有章可循、有规可 依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为 公司的发展作出自己最大限度的努力！ 篇八：内部审计个人工作总结范文 又到了给审计工作做越总结的时候了，总结就是对我们 这个月的审计工作各方面进行一个鉴定与概括，以下为大家 带来内部审计个人工作总结，详细内容点击查看全文。20xx 年是 十二五规划的第二年，我局在区委、区政府 及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和三 个代表重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及 上级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽，以服 务 XX 三路三园三片建设为重点，以维护国家经济利益、维 护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政 审计大格局为抓手，充分发挥审计的免疫系统功能，全力服 务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审 计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风 险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加 大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断 改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整 合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济 社会健康运行的免疫系统功能。为构建社会主义和谐社会和 推动 XX 经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情 况总结如下：我局按照全面审计，突出重点的要求，在预算执行审计 上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计 上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求 细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预 计共完成审计项目 18 个，政府投资评审项目 411 项。审计 查处违规资金 336 万元、纠正管理不规范金额 129001 万元 ; 上交罚没收入 7 万元，催缴财政资金 909 万元。政府投资评 审金额 118598 万元，评审节省政府投资 15041 万元。（ 一 ） 围绕中心，注重科学实施审计，确保年度审计项目 有序推进

　今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念， 紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项 部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局一盘 棋思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的 实施，打破原有业务科室职责分工界限， 有效整合审计资源， 有序推进审计项目，制定下发了《 XX 区审计局 XX 年度审计 项目计划》、《XX区审计局XX年度工作目标考核实施试行办 法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目 审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专 项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室 都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计 组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审 计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成 时限、严格质量要求、适时督促检查，并严格执行审计项目 进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了 审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划 有序推进。（ 二） 突出重点，注重审计监督的深度和力度，服务经济 社会发展大局

　1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险， 全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计 厅的统一部署，举全局之力，配合市审计局审计组，自 XX年 2 月 21 日至 4 月 25 日，对我区社会保险基金、社会救助 资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发 现的问题，积极向区委、政府提出整改建议，区政府组织相 关部门认真研究，科学制定整改方案，落实整改措施。2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题，深化预 算执行审计。牢固树立财政审计一体化的新理念，坚持以推 进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标，深化 财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择，审计 重点的把握，审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地 税局、区环保局、区卫生和食品药品等 7 个部门。通过审计， 查处违规资金 336 万元，纠正管理不规范资金 129001 万元， 收缴应缴未缴财政收入 8 万元。为做深预算执行审计，坚持 从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制 机制制度的建立完善、问题整改的效果四着眼入手，着力提 升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区 和薄弱环节，揭示影响财政资金效益的突出问题，并对存在 问题的原因进行深入剖析，从体制、机制层面提出切实可行的建议，所提意见 和建议得到了区政府和相关部门的高度重视，区财政局、区 地税局专题研究，进一步建立健全了内控制度。在 XX 区第 十届人大常委会第四次会议上，区审计局受区政府委托所作 的《XX区XX年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作 报告》，得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。篇九：内部审计工作人员工作岗位年度个人工作总结 内部审计工作人员工作岗位

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　转眼之间， 一年的光阴又将匆匆逝去。

　回眸过去的一年， 在XXX（改成内部审计工作人员岗位所在的单位）内部审 计工作人员工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职 六十秒”的态度努力做好内部审计工作人员岗位的工作，并 时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领 导们的关心和同事们的支持帮助下，我在内部审计工作人员 工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的内 部审计工作人员工作任务，履行好XXX（改成内部审计工 作人员岗位所在的单位）内部审计工作人员工作岗位职责， 各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过 去一年来在内部审计工作人员工作岗位上的学习、工作情况 作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观， 并用以指