部门年度 绩效自评工作报告
（2019 年度）
一、绩效自评工作组织开展情况 为确实做好 2019 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据区财政局《唐山市丰南区财政局关于全面开展 2019 年度财政支出绩效评价工作的通知》(丰财监【2020】4 号)文件要求，我院对 2019 年度所有使用财政资金的项目（含调整追加项目）均开展了绩效自评工作。
我院成立由院长郑金宽同志任组长，主管副职周庆东任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确了各成员在此次自评工作中的职责。
按照 2019 年预算执行情况，纳入我单位财政支出绩效评价自评项目共 27 项，涉及资金额 1556.02 万元，主要包括中央政法转移支付资金 128 万元；省级政法转移支付资金 62 万元；追加中央政法转移支付资金33万元；区级运转类资金504.74万元；区级项目人员资金 828.28 万元。通过梳理，我单位符合重点评价条件的项目为 2019 年中央政法转移支付资金(唐财行[2019]2号)。
评价方法：
1、召开各庭室庭长会议，听取业务工作完成情况汇报。
2、收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。
3、现场查看。进行实地查看，调查走访。
4、得出评价结论，形成绩效评价报告。
评价结果：
通过自评，我单位的 30 个项目，其中 26 个项目预算执行率均能达到 60%以上，评价结果全部为优秀等级，1 个项目未能达到 60%，3 个项目未支出，执行率为 0%。
二、绩效目标实现情况 通过本次评价，我单位的 30 个项目中 29 个项目能完成年初设定的绩效目标，评价结果全部为优秀，1 个项目未实施，评价结果为差。
三、绩效目标设定质量情况 年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我院年初绩效目标设定的较容易完成评价。
四、整改措施及结果应用 （一）对绩效评价工作的认识不够。
通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。
（二）人员素质有待进一步提高。
由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位的相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）我院预算目标执行出现偏差，预计支出情况与实际支出情况不符，如小集法庭和柳树圈法庭翻建项目因项目用地未协商成功，所以该项目资金未能按照预计情况使用。建议以后年度严格审核评估项目可实现性，对于无法确保实施的项目，不再申报其项目资金，加强预算资金节约。
唐山市丰南区人民法院
2020 年 6 月 11 日
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