横正矿字[2020]28 号
横山县正和煤业有限责任公司资源整合项目
单项工程质量认证验收存在问题整改情况报告
煤炭工业韩城矿区建设工程质量监督站：
2020年1月13日至14日,煤炭工业陕西建设工程质量监督中心站组织有关专家对横山县正和煤业有限责任公司资源整合项目进行了单项工程质量认证。通过对工程竣工资料核查和工程质量现场检查，共查出问题 44 条，其中矿建工程 8 条，土建工程 26条，机电安装工程 9 条，综合组 1 条。针对查出的问题和建议, 2020 年 1 月 15 0,我矿召开了专题会议，对认证组提出的问题逐条进行了落实，至 2020 年 4 月 20 日已全部整改完成。现将整改情况报告如下：
一、 矿建组问题（共 8 8 条）
㈠、实体部分
1、3103 工作面辅助运输大巷与主运输大巷联络巷处水沟盖板多处破损。
整改情况：
3103 工作面辅助运输大巷与主运输大巷联络巷处破损水沟盖板已全部更换。
2、中央变电所无专用回风道。
整改情况：设计单位变更了此处设计，并根据设计变更施工了专用回风道。
㈡、资料部分
1. 副斜井、辅助运输大巷及联络巷、中央水泵房、主变电所 及通道设计单位法定代表人授权书及工程质量承诺书未填写日期； 整改情况：以上工程设计单位法定代表人授权书及工程质量承诺书日期已填写并归档。
2. 副斜井、辅助运输大巷及联络巷、中央水泵房、主变电所 及通道施工人员特殊工种证件收集不全； 整改情况：以上工程施工人员特殊工种证件已收集齐全并归档。
3. 副斜井、辅助运输大巷及联络巷、中央水泵房、主变电所及通道地质写实图、灾害预测报告未见； 整改情况：以上单位工程地质写实、 灾害预测报告已补齐归档。
4. 副斜井、辅助运输大巷及联络巷、中央水泵房、主变电所及通道监理单位部分审批意见签字盖章不全； 整改情况：监理单位补齐了以上工程审批意见签字盖章并归档。
5. 副斜井、辅助运输大巷及联络巷、中央水泵房、主变电所及通道树脂锚固剂出厂合格证与检测报告不符； 整改情况：重新搜集整理后以上单位工程树脂锚固剂出厂
合格证与检测报告一致。
6. 中央水泵房缺壁龛、设备基础工序、分项记录。
整改情况：已补齐中央水泵房缺壁龛、设备基础工序、分项记录。
二、土建组问题( (共 共 6 26 条) )
( ( 一) ) 实体部分
1. 块煤棚工程 (1) 消防系统均未施工完成 整改情况：块煤棚消防系统已全部安装完成。
2. 综釆设备中转库(含材料库、消防材料库、油脂库、副井空气加热室)工程
⑴ 照明及釆暖系统未施工； 整改情况：综采设备中转库照明及釆暖系统已全部安装完成。
⑵ 室外爬梯围护未按设计施工； 整改情况：综采设备中转库室外爬梯围护按设计施工完成。
⑶ 西侧围护结构未按设计施工。
整改情况：建设、设计、监理、施工单位对综采设备中转库西侧围护结构进行了确认并签订了质量承诺书。
⑷ 消防系统均未施工完成。
整改情况：综采设备中转库消防系统已全部安装完成。
3. 联合建筑工程 建筑屋面保护层未按设计施。
整改情况：联合建筑工程建筑屋面保护层已按设计要求施工。
4、lOKv 变电所窗户未设置泄水孔。
整改情况：
lOKv 变电所窗户已全部设置泄水孔。
（二）资料部 分
㈠、共性问题
⑴工程管理资料日期存在手改现象； 整改情况：工程管理资料已更换为原件，已不存在手改现象。
⑵部分管理资料签字盖章不全； 整改情况：管理资料签字盖章已补齐归档。
⑶竣工图重新组卷。
整改情况：竣工图已重新整理并组卷。
㈡个性问题：
1、联合建筑工程 ⑴未见建筑电气、屋面分部工程技术交底相关记录； 整改情况：补齐了建筑电气、屋面分部工程 技术交底相关记录。
⑵单位（子单位）工程质量竣工验收记录中数据填写不准确; 整改情况：重新校对了单位（子单位）工程 质量竣工验收记录中数据。
⑶未见普通烧结砖出厂质量证明文件； 整改情况：补齐了普通烧结砖出厂质量证明文件原件。
⑷防水卷材出厂质量证明文件与复试报告中的型号不符； 整改情况：重新归档后防水卷材出厂质量证明文件与复试报告中的型号一致。
⑸钢筋出厂质量证明文件均为复印件，无相关抄件信息。
整改情况：完善了钢筋出厂质量证明文件复印件抄件信息。
⑹工程管理资料日期存在手改现象； 整改情况：工程管理资料更换为原件，已不存在手改现象。
⑺部分管理资料签字盖章不全； 整改情况：补齐了管理资料签字盖章。
⑻竣工图重新组卷。
整改情况：竣工图重新进行了组卷。
2、lOKv 变电所工程 ⑴单位（子单位）工程质量竣工验收记录中数据填写不准确;
整改情况：对 lOKv 变电所工程单位（子单 位）工程质量竣工验收记录中数据进行了校对改正。
⑵未见建筑电气、屋面分部工程相关技术交底； 整改情况：由技术科负责，补齐了 lOKv 变电所工程建筑电气、屋面分部工程技术交底。
⑶强制性条文执行情况汇总表中施工企业总判定等级未填 写。
整改情况：重新填写了 lOKv 变电所工程强制性条文执行情况汇总表中施工企业总判定等级。
⑷竣工图重新组卷。
整改情况：竣工图重新进行了组卷。
3、综釆设备中转库（含材料库、消防材料库、油脂库、副井 空气加热室）工程 （1）地基处理记录数据填写不准确； 整改情况：对综釆设备中转库地基处理记录数据进行了校对改正。
（2）施工组织设计人员签字不规范且编制内容与设计不符。
整改情况：施工单位重新修订了施工 组织设计，签字不规范且编制内容与设计不符问题已整改。
4、 主井驱动机房至筛分车间栈桥工程
（1）
工程质量承诺书填写不规范； 整改情况：施工单位按规范填写了工程质量承诺书并归档。
（2）
竣工图重新组卷。
整改情况：竣工图重新进行了组卷。
三、机电安装组问题 （共 9 9 条）
（ 一）实体部分
1、 轴流通风机及配电安装工程：1 号通风机扩散塔处积冰严重，有两个行走轮悬空；2 号通风机有三个行走轮悬空，未安装 卡轨器。
整改情况：清除了 1 号通风机扩散塔处积冰，调整了 1、2号风机轨道使通风机行走轮接实轨道，并安装了卡轨器。
2、地面黄泥灌浆设备：底座未固定，电机外壳未做接地。
整改情况：地面黄泥灌浆设备底座加装了固定锚杆，釆用40X4mm 镀锌扁铁为电机外壳加装了接地装置。
3、井下中央变电所安装：高压电缆与低压电缆混合敷设不符合规定；两台变压器距离过近，未留安全距离。
整改情况：井下中央变电所高压电缆与低压电缆重新进行了整理并分离布置；两台变压器间距调整为 0.8 米，变压器距侧墙间距 0.6 米，两台变压器间距已符合规定（煤矿安全规程第 459 条）。
4、井下主排水设备及管路安装工程：三台水泵的压力表安装位置不合理；主排水硐室排水管网缺少支架。
整改情况：重新安装了井下主排水设备三台水泵压力表，加装了排水管网支架。
（二）资料部分
1、地面黄泥灌浆站设备及管路工程：施工单位法人授权书未
签字；分项评定表中监理单位未签字。
整改情况：施工单位、监理单位补齐了签字。
2、井下主排水设备及管路安装工程：未见单位工程观感质量评定表，未见水泵电机基础垫铁平面布置图。
整改情况：补齐了井下主排水设备及管路安装工程单位工程观感质量评定表、水泵电机基础垫铁平面布置图。
3、轴流通风机设备及配电安装工程：风机性能检测检验报告未组卷。
整改情况：风机性能检测检验报告已归档。
4、井下中央变电所安装：电气实验单位资质未归档。
整改情况：对井下中央变电所安装电气实验单位资质进行了归档组卷。
5、主斜井带式输送机设备及配电安装：未见基础交接检查记录、施工组织设计会审记录；施工单位自评报告未盖行政公章。
整改情况：补齐了主斜井带式输送机设备及配电安装基础交接检查记录、施工组织设计会审记录，施工单位自评报告加盖了行政公章。
四、综合组问题（共 1 1 条）
五方责任主体汇报材料及矿区站申请认证文件修改后重新报中心站。
整改情况：五方责任主体汇报材料已由各方修订完成，并报送中心站。
特此报告。
附件 1:正和煤矿矿建问题整改详情 附件 2：正和煤矿土建问题整改情况 附件 3：正和煤矿安装问题整改情况 横山县正和煤业有限责任公司 二〇二〇年四月二十日
主题词：资源整合项目
质量
认证
整改
横山县正和煤业有限责任公司
2020 年 04 月 20 日
印制：4 份 档 2 份
报送：韩城质监站、区工贸局
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