审计局XXX年度目标绩效考核工作自査报告
审计局年度目标绩效考核工作口查报告市委市政府：根据《中共XX市委XX 市人民政府目标绩效管理领导小组关于抓紧做好年度目标绩效考评有关工作的 通知》XX目领（）XX号要求，现将我局年度目标绩效考核工作白査情况报告如 下。
一职能职责目标完成情况年，我局共完成审计项目个，审计和延伸调查单 位个；査出违规和管理不规范金额万元，促进整改落实有关问题资金万元：移送 纪检监察和有关部门违纪违规线索，建议有关部门处理事项；提交审计报告信息 建议等篇条，被市委市政府和有关部门批示采纳篇条，推动被审计单位制定整改 措施和建立制项；向社会告审计结果篇，其中经济责任审计结果告篇。
一完成财政财务收支审计项目个，占年初下达任务个的％。
分别是：市本级财政预算执行市计及财政总决算草案市计：市地税局本级 地税收入征管情况审计；市环境保护局市农业局市水务局市发展和改革委员会市 紧急救援中心部门预算执行审计；市住房积金管理中心市招办部门决算草案审 签。
此项目标基本分值为分，按完成比例计分上限％计加分，自査得分为分。
二完成民生资金项目用计个，占年初下达目标任务个的％。
分别是：市本级年至年失业保险基金征缴管理和使用情况审计；市本级高 县筠连琪县兴屏县年至年乌蒙片区财政专项扶贫资金审计。
此项目标基本分值为分，按完成比例计分上限％计加分，H査得分为分。
三完成重点建设项目全过程跟踪审计或竣工决算用计个，占年初下达目标 任务个的％。
分别是：S线爾底大桥灾后重建匚程项目屏新县城迁建项目市广播电视中 心建设项目市本级和翠屏区年城镇保障性安居工程项目市本级年度稳增长促改 革调结构惠民生政策措施执行情况年市本级稳增长促改革调结构惠民生政策措 施执行情况跟踪审计：酒都农贸市场改造工程项目市殡仪服务中心工程建设项目 市中医医院工程建设项目竣匸决算审计；滨江环线道路匚程B线工程项目中徳 财政合作四川森林可持续经营项目屏县子项目和琪县子项目结算中计。
此项目标基本分值为分，按完成比例计分上限％计加分，白査得分为分。
四完成专项审计或调査个，占年初下达目标任务个的％。
分别是：高县县级财政运行情况高县政府性债务筠连县王家沟水库投资项 目和XX县蟠龙湖水库投资项目专项审计调查。
此项目标基本分值为分，按完成比例计分上限％计加分，自查得分为分。
五完成经济责任市计个，占年初下达目标任务个的％。
分别是：张世炜李康沈军张健曾从钦伍小兵谢明均周永富林世全李志刚徐 晓利李庆同志经济责任市计。
此项目标基本分值为分，按完成比例计分上限％计加分，自査得分为分。
六做好行政复议工作和行政诉讼工作。
全年未发生行政复议和诉讼案，执行审计纪律征求意见表回收率达％,全 而完成年度工作目标。
此项目标基本分值为分，自査得分为分C
二服务效能目标完成情况一深入推进环境兴市效能建设。
一是强化组织领导，调整充实局机关环境兴市工作领导小组，“一把手”任 组长，其他班子成员任副组长，明确了分管领导经办机构和贵任人员，做到环境 兴市工作与审计业务同研究同部署同落实。
二是狠抓工作落实，紧紧闱绕环境兴市战略，按照年环境兴市实施意见要 求，认真制定计划方案，层层落实责任分工，严格执行审计项目限时制，大力推 进市计效能监察，坚持每刀督查与季度通报相结合，确保审计工作有力有序有效 开展。
三是发挥职能作用，狠抓政策措施贯彻落实情况的监督检查，围绕简政放 权税收征管商事制度改革中小企业扶持“三经费”社会保障将准扶贫等事关经济 社会发展环境的重要事项切实加大市计力度，促进上级重大决策部署落地生根取 得实效。
四是促进作风转变，认真做好职能权限业务流程执法标准和市计情况等的 开工作，开市计工作报告和单项市计结果篇：积极参与“承诺践诺促诺评诺”活动, 深入推进政风行风测评工作，认真做好群众反映问题的整改及答复工作，办理群 众信访事项；不断锤炼审计服务能力，组织开展“学习优秀审计案例，提升中计 服务环境兴市战略能力”活动，征集学习心得近篇，编发环境兴市简报期。
二切实维护政令畅通。
一是认真贯彻落实中省市重大决策部署，及时组织学习贯彻党的十八届五 中全会精神省委十届七次全会精神市委四届七次全会精神，紧紧围绕“”发展战 略，突出重点领域重点项目重点资金，科学谋划全市审计工作，大力整合市县审 计力皐，深入推进审计项目实施，切实抓好审计结果运用，全面完成年度审计项 目计划。
二是认真办理市委市政府交办任务，先后完成《XX市人民政府关于贯彻落 实省政府<；贯彻落实国务院关于加强审计工作意见的实施意见>；的通知》《XX 市年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》《XX市年度本级预算执行 和其他财政收支审计处理结果的报告》《对<xx市人大常委会市议〈市人民政 府关于XX市年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告〉的意见>；研 究处理情况的报告书面》的代拟工作，认真做好地方政府性存量债务清理地方政 府债券收支稳增长政策措施贯彻落实对口援藏资金管理使用等事项的市计监督 和督促整改工作，代市政府向市计厅起草回复意见情况报告近。
三是认真做好上级审计机关赴宜审计期间的协调配合和服务保障工作，在 帀计署驻成都特派办和中计厅对我市稳增长政策措施情况落实情况政府债券管 理使用保障性安居工程和重点流域水污染防治等的审计工作中，承办审计见面会 和向査白纠工作会次，代市政府领导起草讲话和发言材料篇，抽调审计人员和后 勤保障人员余人次，及时认真办理有关解释说明和协调沟通工作，出色完成上级 交办的各项任务。
三积极参与依法治市。
一是强化责任落实，突出“一把手”依法治市第一责任人责任，坚持依法治 市与审计业务同研究同部署同检査，层级签订依法治市“一岗双责”工作目标责任 书落实“谁执法谁普法”工作目标责任书依法行政工作目标责任书深入推进依法 治市建设法治XX目标贵任书，做到一级抓一级层层抓落实。
二是依法履行职责，严格执行审计法及其实施条例国家审计准则，积极推 进审计质量全过程控制，召开重大项目业务会议次，对个审计项目进行质量检查, 评出市级优秀审计项目个，个审计项目获全省优秀审计项目表彰。
三是健全机制制度，建立健全《XX市审计局领导干部推进依法治市“一岗 双责”匚作制度》《XX市审计局推进依法治市建设法制XX匸作制度》《XX市审计 局依法行政工作制度》《XX市审计局业务会议制度》等余项规制度。
四是狠抓学法用法，全年局党组会会前学法次局长办会会前学法次，法治 案例警示教育次，审计干部大讲堂次审前政策法规培训次，累计学法时间达个学 时。
五是健全行权半台，清理行政处罚事项项行政强制事项项其他行政权力事 项项，设置监察点和风险点各个，上传行政处罚案。
八是增强部门合力，建立健全中计与司法纪检监察部门的信息共享案情通 报案移送制度，移送纪检监察和有关部门违纪违规线索，建议有关部门处理事项, 多人受到党纪政纪处分。
七是严格依法行政“十项规定”，全年无一例行政调解行政复议行政诉讼案 发生。
八是积极推进“法律七进”暨法治示范机关创建工作，篇论获全省“强化审 计监督推进依法治省、”征活动一等奖，项题入选一年全省审计科研重点题，为审 计署普法读物《市计知识问》提供插图幅，在《中国市计》《中国市计报》等刊 物发表调研宣传稿篇。
四着力加强协调配合。
市委办综合工作完成情况。
一是强化办办会工作，认真做好市委下发的签收登记传阅办理工作，确保 市委重要会议通知不遗不漏签收迅速反馈及时。
认真办理市委办交办事项，对市委办转的认真组织合法合规性审査，并按 要求及时做好回复。
严格执行市委办有关处理的制度规定和工作要求，狠抓质量规范办理流 程，处理未发生重大差错。
积极做好学刊用刊工作，订阅《书工作》《中办通讯》各份。
二是强化信息调研工作，全年共编发信息简报专报等篇，被市委办采用条, 获市委领导批示，在《XX工作》发表调研篇，在省级以上开刊物发表理论和宣 传稿余篇，篇调研获全省“强化市计监督，推进依法治省”征一等奖。
三是强化党政网建设，明确专门机构负责党政网维护管理运行事宜，定期 更新党政网主页信息，积极推进审计结果在党政网开，严格落实政务内外网和互 联网三网分离，健全完善上网信息市核发布机制，进一步提高党政网运用水平。
四是强化防邪工作，进一步坚定理想信念和政治立场，强化干部职工思想 政治教育，积极组织走基层进社区和法制宣传活动，大力宣传科学化知识，促进 群众破除迷信思想增强法治观念。
五是强化保密工作，认真贯彻执行保密法律法规和保密纪律，明确专人负 责中省和市委市政府涉密的登记管理清退工作，强化计算机网络设备管理，健全 完善保密工作机制制度，全年未发生失泄密事故。
六是强化党史志编工作，及时签订年鉴工作责任书，强化审计年鉴撰写审 核报送工作，继续在年鉴上加大审计工作的宣传力度，圆满完成年鉴组稿和征订 任务。
市政府办综合工作完成情况。
一是强化办办会工作，认真做好全市审计工作会议和市计署市计厅对我市 个审计项目进点见面会的组织筹备工作，出色完成工作对接和后勤保障。
高质暈完成中计工作报告审计处理结果报告人大中议意见研究处理情况 报告和市政府有关审计工作的代拟工作。
严格处理制度规定，坚持“好”标准，进一步提高撰写质量，提升办理水平, 未发生重大差错。
二是强化政务信息开工作，进一步加强组织领导落实工作责任完善管理制 度，落实专人负责政务信息开工作，开政务信息篇。
三是强化电子政务工作，大力加强政务外网审计门户网站和市计管理系统 建设，进一步完善栏目设置丰富页面内容加快更新速率，全面实现无纸化办，发 布政务微博微信近条。
深入推进审计信息化建设，积极搭建市县一体化联网市计平台，深入挖掘 大数据审计技术，形成审计信息化应用案例项，计算机审计方法模型个。
四是强化政务信息调研工作，全年共编发信息简报专报等篇，被市政府办 采用篇，被市政府领导批示篇，在省级以上开刊物发表理论和宣传稿余篇，篇调 研获全省“强化审计监督，推进依法治省”征一等奖。
四是强化市长与网民“”市民热线处理办理工作，明确分管领导和经办人 员，强化动态跟踪和责任落实，及时受理有关事项，认真做好情况反馈和问题答 复，办理群众信访事项。
档案工作完成情况。
强化组织领导，落实责任人员，狠抓业务培训，规范档案管理，按时报送 资料，积极推进书档案数据库建设，不断提高档案工作的数字化信息化水平，继 续保持档案管理省一级标准。
应急管理完成情况。
一是认真落实“一岗双责”，实行“一把手”亲抓主管，班子成员齐抓共管， 明确了分管领导经办机构和责任人员，进一步建立健全应急处置机制。
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