5 2015 年
第
5 月份工作计划（ 部门/ / 个人 ）
部门：督查审计室
NO ：
项
目
标
准
责任人
协助者
月进度
备注
第一周
第二周
第三周
第四周
1
云南公司总经理离任审计与督查工作
责任性、合规性、合法性、真实性、完整性 龙际宏 丁天浩 √ √
打”√”预计工作计划时间，同时与被审单位人员沟通交流，对下属员工工作进行指导和复核
2
稻之道公司家具事业部外贸业务及财务、税务指导 合规性、合理性 龙际宏 丁天浩
√ √
打”√”预计工作计划时间，同时与被审单位人员沟通交流，对下属员工工作进行指导和复核
3
稻之道公司上市前辅导与预算费用开支合规性核查
合法、合规、真实、完整性 龙际宏 丁天浩
√ 打”√”预计工作计划时间，同时与被审单位人员沟通交流，对下属员工工作进行指导和复核
4
上述工作计划一般情况不会作大的调整，遇到特殊情况需作调整，会及时报备人力行政。
制表人：龙际宏
审批人：陈京华
相关热词搜索： 审计部 工作计划 督查